TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTA ROSA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-023365/24 (ID 784495)

Nº do contrato

019/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades do Município de Santa Rosa do Piauí - PI

Contratada(s)

D. SOARES E SILVA - PIMAX GRÁFICA E PAPELARIA
CNPJ: 40.499.150/0001-06

Valor do contrato

R$ 17.595,72

(valor inicial)
R$ 17.595,72

(valor atualizado)

Vigência

15/03/2021 até 15/05/2021

Data assinatura

15/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

013/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/11/2024 10:24

últ. alteração

28/11/2024 10:52

Data finalização cadastro

28/11/2024 10:52

Vigência inicial

15/03/2021 a 15/05/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023365/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	28/11/2024
2	17/03/2021	Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO)	28/11/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	10010000	Recursos Ordinários
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral.
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO DA DISPENSA 005-2021 (1).pdf	28/11/2024
2	Extrato de publicação	DOM - CONTRATO.pdf	28/11/2024
3	Outro	planilha da empresa (7) (1).pdf	28/11/2024
4	Instrumento contratual	CONTRATO DA DISPENSA 005-2021 (1).pdf	28/11/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Betinho Silva Bezerra	Titular	*.548.458-	cpl.santarosaa@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francinete Ferreira de Sousa	Fiscal de contrato	*.022.943-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GEOVANE DA SILVA VIEIRA	*.257.953-	89988185274	consulplan.valenca@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DÉBORA SOARES E SILVA	*.983.603-	contato@pimax.online	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	36	TNT vermelho.	1 ROL	1.00	ROL (Rolo)	165,50	165,50
01	35	Tesoura, sem ponta, escolar, diversas cores inox.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	4,57	45,70
01	34	Tesoura, com ponta, em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico de alta resistência, medindo 20cm.	5 UND	5.00	UND (Unidade)	11,50	57,50
01	33	Sacolinhas para convite transparente (Grande).	2 PCT	2.00	PCT (Pacote)	25,00	50,00
01	32	Pasta aba ofício transparente.	575 UND	575.00	UND (Unidade)	3,50	2.012,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...