ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-001300/20 (ID 78424)
Nº do contrato
025/2020
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - PI.
Contratada(s)
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CNPJ: 06.715.957/0001-09
Valor do contrato
R$ 243.650,00
(valor inicial)
Vigência
28/01/2020 até 31/12/2020
Data assinatura
28/01/2020
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PP 030/2019
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP 030/2020
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/02/2020 11:57
últ. alteração
11/02/2020 12:05
Data finalização cadastro
11/02/2020 12:05
Vigência inicial
28/01/2020
a
31/12/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001300/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP 030/2020
Número processo TCE
LW-000014/20
Processo administrativo Nº
PP 030/2019
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
003/2020
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PP 030/2020
Vigência da ata:
22/01/2020
até
22/01/2021
Data assinatura Ata
22/01/2020
Data publicação ata
24/01/2020
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/02/2020
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVIV)
11/02/2020
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
021501
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2
Programa de trabalho
17.512.0023.2118.0000
PROGRAMA DE GOVERNO
3
Elemento de despesa
33.90.30
ELEMENTO DESPESA
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PP 030-2019.pdf
11/02/2020
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO ALVES ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 22' de 30/01/2020
***.933.193-**
CONSTANILZA@BOL.COM.BR
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO ALVES ARAUJO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 22' de 30/01/2020
***.933.193-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
***.025.303-**
8632521231
saaelicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SALES
***.610.703-**
P_VILMA@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
003
ÓLEO LUBRIFICANTE 4T GASOLINA
300
UND
300.00
UND (Unidade)
16,00
4.800,00
002
ÓLEO DIESEL S-10
25.000
UND
25000.00
UND (Unidade)
3,83
95.750,00
001
GASOLINA COMUM
30.000
UND
30000.00
UND (Unidade)
4,77
143.100,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-3 de 3 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
20/04/2020
04/05/2020
04/05/2020 12:00
anexos
Termo aditivo Nº 2
14/05/2020
19/05/2020
21/05/2020 10:07
anexos
Termo aditivo Nº 3
26/08/2020
02/09/2020 13:25
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
16
R$ 126.487,30
R$ 78.029,80
R$ 42.198,50
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 16 documentos
F
P
1
2
3
4
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000113462
15/06/2020
6259.00
6.259,00
0
0,00
0
0,00
15/06/2020 12:18
Nota Fiscal Nº 1135568
01/07/2020
2894.90
2.894,90
2894.90
2.894,90
0
0,00
09/07/2020 13:07
Nota Fiscal Nº 113639
15/07/2020
5907.00
5.907,00
5907.00
5.907,00
0
0,00
16/07/2020 08:45
Nota Fiscal Nº 113664
29/07/2020
4024.00
4.024,00
4024.00
4.024,00
0
0,00
05/08/2020 09:25
Nota Fiscal Nº 113721
17/08/2020
4833.00
4.833,00
4833.00
4.833,00
0
0,00
18/08/2020 12:57
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor inicial)
