TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MADEIRO

CONTROLE TCE:

CW-023025/24 (ID 784155)

Nº do contrato

030/2024

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de pneus automotivos, câmaras de ar, protetores e baterias automotivas para atender às demandas de manutenção da frota da Prefeitura Municipal de Madeiro, no estado do Piauí cujo Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura.

Contratada(s)

NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGÃO - ME
CNPJ: 21.394.337/0001-09

Valor do contrato

R$ 437.646,60

(valor inicial)

Vigência

20/07/2024 até 20/07/2025

Data assinatura

20/07/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

024/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 05/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/11/2024 15:17

últ. alteração

26/11/2024 14:53

Data finalização cadastro

26/11/2024 14:53

Vigência inicial

20/07/2024 a 20/07/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023025/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/07/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	24/11/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	0202	SECRETARIA MUNIUCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2	Programa de trabalho	08.244.0018.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3	Fonte	0209	SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E ASSISTENCIA SOCIAL
4	Programa de trabalho	10.361.2010.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
5	Fonte	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	Extrato Contrato 030 2024.pdf	24/11/2024
2	Instrumento contratual	Contrato 030 2024.pdf	24/11/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELISVALDO DE OLIVEIRA LIMA	Titular	*.842.713-	elisvaldolima703@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Manoel de Jesus dos Santos Silva	Fiscal de contrato	*.900.213-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DANILLO SANTOS DIAS	*.185.053-	86981759346	danillocross10@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO	*.692.653-	cnautocentro@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
26	BALANC. AUTOM/CAMIONE	180 HRA	180.00	HRA (Hora)	14,99	2.698,20
17	ANEL DE VEDAÇÃO DO PNEU	40 UND	40.00	UND (Unidade)	24,99	999,60
1	PNEU 215/75R 17,5	40 UND	40.00	UND (Unidade)	649,00	25.960,00
16	PITO PNEU TRATOR	40 UND	40.00	UND (Unidade)	14,99	599,60
27	BALANC. CAMINHAO /ONIBUS	180 HRA	180.00	HRA (Hora)	24,99	4.498,20

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Outro Nº	20/02/1202		31/03/2025 08:40

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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