ÓRGÃO:
P. M. DE GUADALUPE
CONTROLE TCE:
CW-022938/24 (ID 784068)
Nº do contrato
484, 485, 486, 487/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Registro de preço para fornecimento de material de expediente para prefeitura de Canavieira, conforme Edital e seus anexos
Contratada(s)
CASA DAS EMBALAGENS LIVRARIA E PAPELARIAASA DAS EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 01.999.006/0001-87
Valor do contrato
R$ 531.990,00
(valor inicial)
R$ 531.990,00
(valor atualizado)
Vigência
13/06/2024 até 13/06/2025
Data assinatura
13/06/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
026/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 14/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
22/11/2024 09:31
últ. alteração
22/11/2024 09:43
Data finalização cadastro
22/11/2024 09:43
Vigência inicial
13/06/2024
a
13/06/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022938/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-005057/23
Processo administrativo Nº
026/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA PI
Nº/Ano da ata
014/2023
CNPJ órgão gerenciador
41.522.319/0001-64
Nº/Ano procedimento
14/2023
Vigência da ata:
14/07/2023
até
14/07/2024
Data assinatura Ata
14/07/2023
Data publicação ata
17/07/2023
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/06/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
22/11/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
01.031.0001.1001.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
550
5
Programa de trabalho
04.122.0041.2005.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 487 - 2024 - Assistência Social.pdf
22/11/2024
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato 486 - 2024 - Saúde.pdf
22/11/2024
baixar
3
Instrumento contratual
Contrato 485 - 2024 - Prefeitura.pdf
22/11/2024
baixar
4
Instrumento contratual
Contrato 484 - 2024 - Educação.pdf
22/11/2024
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 04/01/2021
***.201.824-**
lucia@outlook.com
ERENILCE DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 01/04/2024
***.768.683-**
prefeituraguadalupe@outlook.com
MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE NOMEAÇÃO' de 01/01/2021
***.737.133-**
prefeituraguadalupe@outlook.com
PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 04/01/2021
***.050.473-**
prefeituraguadalupe@outlook.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
PEDRO AFONSO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 01/04/2024
***.322.773-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ÊNIO FERNANDES DA SILVA
***.265.313-**
8935521283
prefeituraguadalupe@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Marcus Vinicius Pinheiro de Carvalho
***.259.703-**
papelaria-rex@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 94 registros
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1
2
3
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5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
1
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL
130
UND
130.00
UND (Unidade)
7,50
975,00
01
2
APAGADOR P/QUADRO ACRILICO
200
UND
200.00
UND (Unidade)
6,30
1.260,00
01
3
APONTADOR DE LAPIS COMUM CX C/100 UND
70
CX
70.00
CX (Caixa)
43,00
3.010,00
01
4
ARQUIVO MORTO PLASTICO
180
UND
180.00
UND (Unidade)
7,80
1.404,00
01
5
BORRACHA PONTEIRA P/LAPISPCT C/100
260
PCT
260.00
PCT (Pacote)
25,00
6.500,00
1-5 de 94 registros
F
P
1
2
3
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5
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8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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(valor inicial)
(valor atualizado)
