ÓRGÃO:
P. M. DE JOAQUIM PIRES
CONTROLE TCE:
CW-022803/24 (ID 783933)
Nº do contrato
066/2024
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO, VISANDO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES–PI
Contratada(s)
PANIFICADORA ÁGUIA CENTRAL LTDA
CNPJ: 14.218.338/0001-29
Valor do contrato
R$ 446.150,00
(valor inicial)
R$ 557.655,00
(valor atualizado)
Vigência
31/10/2024 até 29/10/2026
Data assinatura
31/10/2024
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
061/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 022/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/11/2024 14:55
últ. alteração
11/11/2025 13:03
Data finalização cadastro
19/11/2024 14:59
Vigência inicial
31/10/2024
a
31/10/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022803/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 022/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007755/24
Processo administrativo Nº
061/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/11/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
19/11/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos Ordinários
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2008.0000
Manutenção da Secretaria de Administração
3
Elemento de despesa
33.90.39
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
4
Fonte
540
Recursos Vinculados a Educação
5
Programa de trabalho
12.361.0012.2043.0000
Ações De Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 066_2024 PEJP 022_2024 - REFEIÇÕES E LANCHES.pdf
19/11/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO DAS CHAGAS CASTELO BRANCO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 04/01/2021
***.327.863-**
joaquimpirescontratacao@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RICARDO RODRIGUES GOMES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '185/2021' de 05/07/2021
***.792.193-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IRANILDO PIRES SAMPAIO VALE
***.537.253-**
86933601341
joaquimpirescontratacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Ivone Maria de Carvalho
***.243.203-**
ivoneaguiacentral@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 7 registros
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1
2
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, POR PESSOA, SERVIDA NO RESTAURANTE - CONTENDO NO MÍNIMO:- 02 TIPO DE ARROZ - 02 TIPO DE FEIJÃO E/OU BAIÃO - 03 TIPO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS, PURÊ, ETC. - 03 TIPOS DE CARNES / FRANGO / PEIXE. OBS.: HÁ LIMITAÇÃO DE ESCOLHA DE DUAS PORÇÕES DE CARNE POR REFEIÇÃO.
7.500
UND
7500.00
UND (Unidade)
24,00
180.000,00
4
BOLO ALIMENTÍCIO - TIPO: PUDIM - SEM RECHEIO.
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
20,00
20.000,00
5
SALGADOS DIVERSOS - TIPO: TIPO: COXINHA, PASTEL, RABO DE TATU, APRESENTAÇÃO: COM PESO MÉDIO DE 40 A 50 GRAMAS POR UNIDADE, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO, SABOR: FRANGO, CARNE, QUEIJO E PRESUNTO.
750
CEN
750.00
CEN (Cento)
65,00
48.750,00
2
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA - EM EMBALAGEM DE ISOPOR COM TAMPA, PROTEÍNA DE PRIMEIRA QUALIDADE (FRANGO, CARNE BOVINA, PEIXE) SALADA (CRUA/COZIDA) ARROZ (BRANCO/TEMPERADO), MACARRÃO, FEIJÃO (PRETO/CARIOCA) E FAROFA. OBS; OS SABORES DAS QUENTINHAS SERÃO DETERMINADOS NO ATO DO PEDIDO.
7.500
UND
7500.00
UND (Unidade)
20,00
150.000,00
3
BOLO ALIMENTÍCIO DE GOMA – TIPO: POLVILHO.
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
21,00
21.000,00
1-5 de 7 registros
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P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-3 de 3 incidente(s)
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P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
16/05/2025
04/06/2025 09:03
anexos
Termo aditivo Nº 2
08/10/2025
22/10/2025 11:42
anexos
Termo aditivo Nº 3
29/10/2025
11/11/2025 13:03
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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