ÓRGÃO:
P. M. DE TANQUE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-022633/24 (ID 783763)
Nº do contrato
021-1/2024
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material de copa e cozinha
Contratada(s)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA
CNPJ: 08.807.531/0001-00
Valor do contrato
R$ 99.357,90
(valor inicial)
R$ 99.357,90
(valor atualizado)
Vigência
06/11/2024 até 06/11/2026
Data assinatura
06/11/2024
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
021-1/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 021/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/11/2024 09:20
últ. alteração
03/12/2025 09:32
Data finalização cadastro
18/11/2024 09:39
Vigência inicial
06/11/2024
a
06/11/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022633/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 021/2024
Número processo TCE
LW-007890/24
Processo administrativo Nº
021-1/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/11/2024
Diário Oficial da União (EXTRATO)
18/11/2024
2
13/11/2024
Outro (DOP)
18/11/2024
3
13/11/2024
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (CONTRATO)
18/11/2024
4
13/11/2024
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA)
18/11/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
120
2
Programa de trabalho
04.122.0011.2005.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
200
5
Programa de trabalho
12.361.0005.2024.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DOP PE 021-24.pdf
18/11/2024
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATOAG.pdf
18/11/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Natanael Sales de Sousa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'TITULAR' de 04/01/2021
***.027.418-**
salesdesousa@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Paulo Jânio dos Santos soares
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'TITULAR' de 02/05/2022
***.851.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANA VIEIRA DE CARVALHO
***.099.738-**
8934270090
luci-anacarvalho@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ARTUR GOMES DE ALMEIDA
***.186.063-**
asavarejol@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 51 registros
F
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1
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3
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8
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10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
26
CONCHA 22CM
15
UND
15.00
UND (Unidade)
8,95
134,25
25
COLHER DE INOX 24,5CM
50
UND
50.00
UND (Unidade)
19,65
982,50
28
JARRA PARA BEBIDAS PLUS UZ 1,8L DIVERSAS CORES
20
UND
20.00
UND (Unidade)
19,60
392,00
27
JARRA DE SUCO E BEBIDAS 1.500 ML DE VIDRO
15
UND
15.00
UND (Unidade)
22,00
330,00
30
PRATO DESCARTAVEL FUNDO 150M CAIXA C/500 UND
40
CX
40.00
CX (Caixa)
87,70
3.508,00
1-5 de 51 registros
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8
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
06/11/2025
03/12/2025 09:32
anexos
Termo aditivo Nº 2
06/11/2025
03/12/2025 09:35
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
9
R$ 38.241,86
R$ 38.241,86
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 9 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000882
15/05/2025
6011.16
6.011,16
6011.16
6.011,16
0
0,00
08/10/2025 10:45
Nota Fiscal Nº 000000883
15/05/2025
3056.83
3.056,83
3056.83
3.056,83
0
0,00
08/10/2025 10:48
Nota Fiscal Nº 000000880
15/05/2025
8053.83
8.053,83
8053.83
8.053,83
0
0,00
13/10/2025 10:00
Nota Fiscal Nº 000000881
15/05/2025
6164.65
6.164,65
6164.65
6.164,65
0
0,00
13/10/2025 11:04
Nota Fiscal Nº 000000884
15/05/2025
5555.69
5.555,69
5555.69
5.555,69
0
0,00
14/10/2025 09:32
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
