ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-022617/24 (ID 783747)
Nº do contrato
01.2210/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI.
Contratada(s)
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
CNPJ: 21.899.821/0001-81
Valor do contrato
R$ 104.167,30
(valor inicial)
R$ 104.167,30
(valor atualizado)
Vigência
22/10/2024 até 21/10/2025
Data assinatura
22/10/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
017/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/11/2024 14:50
últ. alteração
14/11/2024 16:57
Data finalização cadastro
14/11/2024 16:57
Vigência inicial
22/10/2024
a
21/10/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022617/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002246/24
Processo administrativo Nº
017/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/11/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
14/11/2024
2
05/11/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
14/11/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; FEP; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; FNDE; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2004 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM ADMINSTRAÇÃO GERAL 2013 – MANUTENÇÃO DA TESOURARIA 2019 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS 2031 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 2037 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE 2034 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO 2041 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL 2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2049 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL 30% 2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 2071 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS 2082 – MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2084 – MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PUBLICAÇÃO CW.pdf
14/11/2024
baixar
2
Instrumento contratual
PUBLICAÇÃO CW.pdf
14/11/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATO DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº 'ATO DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Layla Rafael da Silva da Luz
***.061.163-**
casadoeletricistapicospi@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 17 registros
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1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
328
LUMINÁRIA RETANGULAR LED PARA POSTE 50W ILUMINAÇÃO PUBLICA BIVOLT IP67
150
UND
150.00
UND (Unidade)
55,35
8.302,50
327
LUMINÁRIA RETANGULAR LED PARA POSTE200W ILUMINAÇÃO PUBLICA BIVOLT IP67
150
UND
150.00
UND (Unidade)
169,99
25.498,50
326
LUMINÁRIA RETANGULAR LED PARA POSTE 150W ILUMINAÇÃO PUBLICA BIVOLT IP67
150
UND
150.00
UND (Unidade)
120,00
18.000,00
325
LUMINÁRIA RETANGULAR LED PARA POSTE 100W ILUMINAÇÃO PUBLICA BIVOLT IP67
150
UND
150.00
UND (Unidade)
99,12
14.868,00
317
LÂMPADA DE LED BULBO E27 30W
350
UND
350.00
UND (Unidade)
11,25
3.937,50
1-5 de 17 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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