TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-022608/24 (ID 783738)

Nº do contrato

233 - DISPENSA Nº 16/2024

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE – SESAM, QUE INCLUI OS SERVIÇOS DE: MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E CONSERTO DE PNEUS DE MODO A DISPONIBILIZAR, A TODO TEMPO, VEÍCULOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS.

Contratada(s)

PIRIPIRI AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 50.936.761/0001-28

Valor do contrato

R$ 100.483,80

(valor inicial)
R$ 100.483,80

(valor atualizado)

Vigência

21/10/2024 até 21/10/2025

Data assinatura

21/10/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

13854/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, I

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

14/11/2024 12:22

últ. alteração

14/11/2024 12:55

Data finalização cadastro

14/11/2024 12:55

Vigência inicial

21/10/2024 a 21/10/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022608/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/10/2024	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 152)	14/11/2024
2	29/10/2024	Diário Oficial da União (PAGINA Nº 225)	14/11/2024
3	25/10/2024	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/)	14/11/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
2	Programa de trabalho	10.301.0002.2036.0000	SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4	Programa de trabalho	10.301.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
5	Programa de trabalho	10.302.0003.2094.0000	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E HOSPITALAR

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 233.2024.pdf	14/11/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GUILHERME DA SILVA LIMA	Titular	*.956.333-	gl775510@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Marcos Tranqueira Alves	Fiscal de contrato	*.397.373-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
REGIANE MELO DE OLIVEIRA SALES DE CARVALHO	*.223.163-	RMOSALES@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	CONSERTO DE PNEU	80 UND	80.00	UND (Unidade)	61,62	4.929,60
09	SERVIÇO PINTURA	40 UND	40.00	UND (Unidade)	252,00	10.080,00
08	SERVIÇO BALANCEAMENTO	240 UND	240.00	UND (Unidade)	25,00	6.000,00
07	SERVIÇO ALINHAMENTO	60 UND	60.00	UND (Unidade)	65,00	3.900,00
06	SERVIÇO ELETRÔNICO	40 HRA	40.00	HRA (Hora)	305,33	12.213,20

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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