ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-001233/20 (ID 78355)
Nº do contrato
017/2020
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUADRO DE COMANDO, TUBOS E CONEXÕES.
Contratada(s)
SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.715.620/0001-00
Valor do contrato
R$ 178.077,83
(valor inicial)
Vigência
20/01/2020 até 31/12/2020
Data assinatura
20/01/2020
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PP 029/2020
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP 029/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/02/2020 09:53
últ. alteração
02/03/2020 12:39
Data finalização cadastro
02/03/2020 12:39
Vigência inicial
20/01/2020
a
31/12/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001233/20
Finalizado em
Observação
10/02/20 12:16
primeira finalização
11/02/20 11:08
Motivo reabertura:
NÃO FOI COLOCADO O ITEM 029
11/02/20 11:24
Motivo reabertura:
NÃO TA SALVANDO OS ITENS
13/02/20 09:22
Motivo reabertura:
ESTAMOS TENTANDO IDENTIFICAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE NÃO ESTÁ BATENDO. QUANDO ESTAMOS CADASTRANDO TA OK, MAS QUANDO FINALIZAMOS, O VALOR MUDA!
02/03/20 12:39
Motivo reabertura:
CONTRATO FOI INFORMADO COM ERROS.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP 029/2019
Número processo TCE
LW-007915/19
Processo administrativo Nº
PP 029/2020
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
001/2020
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PP 029/2019
Vigência da ata:
07/01/2020
até
07/01/2021
Data assinatura Ata
07/01/2020
Data publicação ata
09/01/2020
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/01/2020
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IV)
10/02/2020
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
021501
2
Programa de trabalho
17.512.0023.2118.0000
PROGRAMA DE GOVERNO
3
Elemento de despesa
33.90.30
ELEMENTO DE DESPESA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 017-2020 PP 029-2019.pdf
02/03/2020
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO PP 029-2019.pdf
02/03/2020
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
antonio germano beserra junior
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 19' de 20/01/2020
***.763.204-**
germanojunior90@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
antonio germano beserra junior
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 19' de 20/01/2020
***.763.204-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
***.025.303-**
8632521231
saaelicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MAURICIO RIBEIRO MELO FILHO
***.183.223-**
MAURICIOMELOFILHO@HOTMAIL.COM
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 88 registros
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
042
CABO FLEXIVEL 4MM² VERDE
200
200.00
()
1,93
386,00
071
AMPERÍMETRO DIGITAL CL-72X72
10
UND
10.00
UND (Unidade)
173,83
1.738,30
070
VOLTÍMETRO DIGITAL 72 500 V 220 V
10
UND
10.00
UND (Unidade)
169,48
1.694,80
068
FUSÍVEL NH AR 63K-A
5
UND
5.00
UND (Unidade)
59,12
295,60
067
BASE NH00 160 A
5
UND
5.00
UND (Unidade)
31,60
158,00
1-5 de 88 registros
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2
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 63.174,02
R$ 31.587,01
R$ 31.587,01
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 638
22/06/2020
3380.00
3.380,00
3380.00
3.380,00
3380.00
3.380,00
25/06/2020 13:06
Nota Fiscal Nº 681
02/09/2020
6464.00
6.464,00
6464.00
6.464,00
6464.00
6.464,00
09/09/2020 13:42
Nota Fiscal Nº 686
15/09/2020
6789.18
6.789,18
6789.18
6.789,18
6789.18
6.789,18
18/09/2020 12:28
Nota Fiscal Nº 682
10/09/2020
5974.00
5.974,00
5974.00
5.974,00
5974.00
5.974,00
25/09/2020 16:28
Nota Fiscal Nº 689
22/09/2020
8979.83
8.979,83
8979.83
8.979,83
8979.83
8.979,83
05/10/2020 09:09
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor inicial)
