TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-001129/20 (ID 78251)

Nº do contrato

013/2020

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA

Contratada(s)

SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.715.620/0001-00

Valor do contrato

R$ 95.650,00

(valor inicial)

Vigência

15/01/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

15/01/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PP 022/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP 022/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/02/2020 10:22

últ. alteração

06/02/2020 10:42

Data finalização cadastro

06/02/2020 10:42

Vigência inicial

15/01/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001129/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PP 022/2019

Número processo TCE

LW-006632/19

Processo administrativo Nº

PP 022/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

017/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PP 022/2019

Vigência da ata:

28/11/2019

até

28/11/2020

Data assinatura Ata

28/11/2019

Data publicação ata

02/12/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/01/2020	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO MMMCMXCV)	06/02/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021501	UNIDADE ORÇAMENTARIA
2	Programa de trabalho	17.512.0023.2118.0000	PROGRAMA DE GOVERNO
3	Elemento de despesa	33.90.30	ELEMENTO DESPESA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PP 022-2019.pdf	06/02/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
antonio germano beserra junior	Titular	*.763.204-	germanojunior90@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
antonio germano beserra junior	Fiscal de contrato	*.763.204-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA	*.025.303-	8632521231	saaelicitacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO	*.738.433-	SAMPAIO.CIA@UOL.COM.BR	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
012	TAMPA EM POLIETILENO PARA CAIXA D’ÁGUA DE 20.000 LITROS	2 UND	2.00	UND (Unidade)	3.570,00	7.140,00
011	TAMPA EM POLIETILENO PARA CAIXA D’ÁGUA DE 10.000 LITROS	8 UND	8.00	UND (Unidade)	1.820,00	14.560,00
010	TAMPA EM POLIETILENO PARA CAIXA D’ÁGUA DE 5.000 LITROS	20 UND	20.00	UND (Unidade)	876,00	17.520,00
009	TAMPA EM POLIETILENO PARA CAIXA D’ÁGUA DE 500 LITROS	5 UND	5.00	UND (Unidade)	90,00	450,00
008	TAMPA EM POLIETILENO PARA CAIXA D’ÁGUA DE 310 LITROS	10 UND	10.00	UND (Unidade)	75,00	750,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 18.552,00	R$ 9.274,00	R$ 9.274,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 679	03/09/2020	3952.00	3.952,00	3952.00	3.952,00	3952.00	3.952,00	09/09/2020 11:58
Nota Fiscal Nº 677	03/09/2020	1752.00	1.752,00	1752.00	1.752,00	1752.00	1.752,00	09/09/2020 12:07
Nota Fiscal Nº 690	25/09/2020	3572.00	3.572,00	3570.00	3.570,00	3570.00	3.570,00	05/10/2020 08:55

Observações

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