ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-000354/20 (ID 77476)
Nº do contrato
007/2020
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Contratada(s)
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CNPJ: 06.715.957/0001-09
Valor do contrato
R$ 7.828,00
(valor inicial)
Vigência
02/01/2020 até 31/12/2020
Data assinatura
02/01/2020
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PP 027/2020
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP 027/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/01/2020 13:23
últ. alteração
15/01/2020 13:35
Data finalização cadastro
15/01/2020 13:35
Vigência inicial
02/01/2020
a
31/12/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000354/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP 027/2019
Número processo TCE
LW-007808/19
Processo administrativo Nº
PP 027/2020
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
018/2020
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PP 027/2019
Vigência da ata:
30/12/2019
até
30/12/2020
Data assinatura Ata
30/12/2019
Data publicação ata
31/12/2019
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/01/2020
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO MMMCMLXXXVII)
15/01/2020
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
ELEMENTO DESPESA
2
Programa de trabalho
17.512.0023.2118.0000
PROGRAMA DE GOVERNO
3
Fonte
021501
UNIDADE ORÇAMENTARIA
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PP 027-2019.pdf
15/01/2020
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO ALVES ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº '006' de 02/01/2020
***.933.193-**
CONSTANILZA@BOL.COM.BR
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO ALVES ARAUJO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 006' de 02/01/2020
***.933.193-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
***.025.303-**
8632521231
saaelicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SALES
***.610.703-**
P_VILMA@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 9 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
003
ÓLEO HIDRAULICO/DIREÇÃO 500 ML
50
UND
50.00
UND (Unidade)
9,00
450,00
004
ÓLEO FREIO DOT-2 500 ML
30
UND
30.00
UND (Unidade)
12,80
384,00
005
ÓLEO FREIO DOT-3 500 ML
30
UND
30.00
UND (Unidade)
12,00
360,00
006
ÓLEO FREIO DOT-4 500 ML
30
UND
30.00
UND (Unidade)
15,00
450,00
007
ADITIVO RADIADOR 1 L
50
UND
50.00
UND (Unidade)
11,00
550,00
1-5 de 9 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 363,45
R$ 363,45
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 113672
30/07/2020
363.45
363,45
363.45
363,45
0
0,00
05/08/2020 09:35
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor inicial)
