ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA SERRA
CONTROLE TCE:
CW-022556/24 (ID 773806)
Nº do contrato
PE 003/2024
Objeto (divisível - Por item)
aquisição de gêneros alimentícios para composição de cesta básica para distribuição no período da Semana Santa aos moradores do município de São João da Serra
Contratada(s)
L.G. CARVALHO & CIA LTDA. (ARMAZEM CARVALHO)
CNPJ: 06.611.446/0001-39
Valor do contrato
R$ 143.896,00
(valor inicial)
R$ 143.896,00
(valor atualizado)
Vigência
22/03/2024 até 30/05/2024
Data assinatura
22/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
003/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/11/2024 16:28
últ. alteração
13/11/2024 16:34
Data finalização cadastro
13/11/2024 16:34
Vigência inicial
22/03/2024
a
30/05/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022556/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001487/24
Processo administrativo Nº
003/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/03/2024
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO)
13/11/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FPM, ICMS, RP, TRIBUTOS, FMAS e IPVA
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM, ICMS, RP, TRIBUTOS, FMAS e IPVA
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM, ICMS, RP, TRIBUTOS, FMAS e IPVA
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
Contrato PE003 - Cestas basicas.pdf
13/11/2024
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1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
Titular
ui-button
ato de designação nº '01012021' de 01/01/2021
***.908.993-**
prefeiturasaojoaodaserra@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '01012021' de 01/01/2021
***.908.993-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSE DA CRUZ GOMES
***.993.813-**
86999883382
rgomes31@msn.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANA PAULA CARVALHO AMORIM
***.014.033-**
armazemcarvalho@armazemcarvalho.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 10 registros
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1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
09
FARINHA BRANCA
2.000
KG
2000.00
KG (Quilograma)
5,70
11.400,00
10
BISCOITO CREAM CRACKER 3X1
680
UND
680.00
UND (Unidade)
4,70
3.196,00
02
AÇUCAR
2.000
KG
2000.00
KG (Quilograma)
4,30
8.600,00
01
ARROZ BRANCO
2.000
PCT
2000.00
PCT (Pacote)
28,00
56.000,00
04
FEIJÃO CARIOCA
2.000
KG
2000.00
KG (Quilograma)
6,60
13.200,00
1-5 de 10 registros
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P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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