ÓRGÃO:
P. M. DE AROAZES
CONTROLE TCE:
CW-022403/24 (ID 773653)
Nº do contrato
024/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de de pneus, câmeras e protetores para atender necessidades da frota de veículos de todos os órgãos que compõem Prefeitura Municipal de Aroazes.
Contratada(s)
ADÃO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME
CNPJ: 26.395.344/0001-30
Valor do contrato
R$ 218.920,00
(valor inicial)
Vigência
28/06/2024 até 28/06/2025
Data assinatura
28/06/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
070/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 024/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/11/2024 08:33
últ. alteração
12/11/2024 09:02
Data finalização cadastro
12/11/2024 09:02
Vigência inicial
28/06/2024
a
28/06/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022403/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 024/2024
Número processo TCE
LW-004721/24
Processo administrativo Nº
070/2024
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/07/2024
Diário Oficial dos Municípios (Licitacao PE 024-24 Extrato Contrato 095-24)
12/11/2024
2
01/07/2024
Diário Oficial dos Municípios (Licitacao PE 024-24 Extrato Contrato 096-24)
12/11/2024
3
01/07/2024
Diário Oficial dos Municípios (Licitacao PE 024-24 Extrato Contrato 097-24)
12/11/2024
4
01/07/2024
Diário Oficial dos Municípios (Licitacao PE 024-24 Extrato Contrato 098-24)
12/11/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS
2
Programa de trabalho
04.122.1014.2024.0000
MANT. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3
Elemento de despesa
90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO Sec. Saúde e outras Secretarias
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5101_037_Aroazes_Licitacao_PE_024-24_Extrato_Contrato_098-24_pag_143.pdf
12/11/2024
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5101_036_Aroazes_Licitacao_PE_024-24_Extrato_Contrato_097-24_pag_143.pdf
12/11/2024
baixar
3
Extrato de publicação
DM_5101_035_Aroazes_Licitacao_PE_024-24_Extrato_Contrato_096-24_pag_143.pdf
12/11/2024
baixar
4
Extrato de publicação
DM_5101_034_Aroazes_Licitacao_PE_024-24_Extrato_Contrato_095-24_pag_142.pdf
12/11/2024
baixar
5
Instrumento contratual
CONTRATO 098-2024 - Copia (2).pdf
12/11/2024
baixar
1-5 de 8 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA NOEMIA VILARINDO DE MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '31/2023' de 25/09/2023
***.231.423-**
cplaroazes.pi@gmail.com
LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº '01/2021' de 01/01/2021
***.363.953-**
aroazes.pi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDMILSON NOBERTO DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '035/2021' de 01/03/2021
***.681.533-**
RAFAEL COSTA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '04/2022' de 19/01/2022
***.806.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
***.715.753-**
86981949182
manoelportela447@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ADÃO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME
***.462.073-**
GILVANBR@YAHOO.COM.BR
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 22 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
1
PNEU 175/70 R13
20
UND
20.00
UND (Unidade)
225,00
4.500,00
1
2
PNEU 175/65 R14
20
UND
20.00
UND (Unidade)
260,00
5.200,00
1
3
PNEU 175/70 R14
50
UND
50.00
UND (Unidade)
270,00
13.500,00
1
4
PNEU 215/75 R17,5
30
UND
30.00
UND (Unidade)
790,00
23.700,00
1
5
PNEU 205/75R16
12
UND
12.00
UND (Unidade)
510,00
6.120,00
1-5 de 22 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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