ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA
CONTROLE TCE:
CW-022283/24 (ID 773533)
Nº do contrato
022/2024
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA E SECRETARIAS.
Contratada(s)
G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CNPJ: 28.766.496/0001-28
Valor do contrato
R$ 659.396,79
(valor inicial)
R$ 659.396,79
(valor atualizado)
Vigência
24/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
24/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
022/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/11/2024 10:08
últ. alteração
08/11/2024 10:19
Data finalização cadastro
08/11/2024 10:19
Vigência inicial
24/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022283/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2024
Número processo TCE
LW-002404/24
Processo administrativo Nº
022/2024
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/04/2024
Diário Oficial da União ()
08/11/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 15 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
00.00.00
4
Fonte
540
5
Programa de trabalho
12.361.0030.1660.0000
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PUBLICAÇÃO 02 - CONTRATO PREGÃO 04-2024.pdf
08/11/2024
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2
Instrumento contratual
CONTRATO PREGÃO 04-2024.pdf
08/11/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
Titular
ui-button
ato de designação nº '01012021' de 01/01/2021
***.096.083-**
cplsjf@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Weslley Erick Lima de Oliveira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '043/2024' de 10/04/2024
***.331.223-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CLAUDIA MENESES CARDOSO
***.655.623-**
8681317308
cplsjf@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
***.623.753-**
licitacao@antarescomercio.com.br
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 60 registros
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1
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8
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10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
46
MESA PARA RECEPÇÃO EM L
1
UND
1.00
UND (Unidade)
1.043,80
1.043,80
45
MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS
10
UND
10.00
UND (Unidade)
619,20
6.192,00
48
MESA DE PLÁSTICO COM 04 CADEIRAS
50
UND
50.00
UND (Unidade)
461,75
23.087,50
47
MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS
7
UND
7.00
UND (Unidade)
619,20
4.334,40
50
NEBULIZADOR
3
UND
3.00
UND (Unidade)
391,33
1.173,99
1-5 de 60 registros
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1
2
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8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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