ÓRGÃO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-022034/24 (ID 773284)
Nº do contrato
280/2024
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição RENOVAÇÃO PE 85.22 - EQUIPOS BOMBAS PATRIMONIO FRESENIUS e que necessita de substituição, a ser processada através do sistema de Registro de Preços e serão suficientes para abastecer todas as unidades desta FMS por 12 (doze) meses.
Contratada(s)
J NERVAL DE SOUSA
CNPJ: 34.973.438/0001-78
Valor do contrato
R$ 432.945,00
(valor inicial)
Vigência
25/10/2024 até 25/10/2025
Data assinatura
25/10/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00045069635/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE029/2024
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/11/2024 12:20
últ. alteração
05/11/2024 12:32
Data finalização cadastro
05/11/2024 12:32
Vigência inicial
25/10/2024
a
25/10/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022034/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE029/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007271/24
Processo administrativo Nº
00045069635/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/10/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.879)
05/11/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo.
3
Fonte
621
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.
4
Fonte
659
Outros Recursos Vinculados à Saúde
5
Programa de trabalho
10.302.0015.2449.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 280-2024 - J NERVAL LTDA.pdf
05/11/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Catarina Lopes Portela
Titular
ui-button
ato de designação nº '846/2024' de 25/10/2024
***.232.763-**
catarinalopesportela26@gmail.com
Aylla Beatriz Melo de Oliveira
Suplente
ui-button
ato de designação nº '846/2024' de 25/10/2024
***.796.453-**
farmaciafht@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Cibelle Susan Sales Batista
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '847/2024' de 25/10/2024
***.495.453-**
Alecsander Ferreira Ayres Filho
Outro
ui-button
ato de designação nº '847/2024' de 25/10/2024
***.457.653-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS
***.587.353-**
86989074775
nugecont@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSE NERVAL DE SOUSA
***.948.704-**
licitacoes@tecniquimica.com.br
Diretor Administrativo
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
Equipo para infusão parenteral, transparente, VL ST 02 - COTA PRINCIPAL
6.075
UND
6075.00
UND (Unidade)
40,00
243.000,00
2
Equipo para infusão parenteral, FOTOSSENSÍVEL, VL ON 90 - COTA PRINCIPAL
4.050
UND
4050.00
UND (Unidade)
46,90
189.945,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
