TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE NOVO SANTO ANTONIO

CONTROLE TCE:

CW-021552/24 (ID 772802)

Nº do contrato

31/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

NOGUEIRA & ALENCAR LTDA DIMAX DISTRIBUIDORA
CNPJ: 16.750.320/0001-07

Valor do contrato

R$ 199.685,02

(valor inicial)
R$ 199.685,02

(valor atualizado)

Vigência

23/04/2021 até 23/04/2022

Data assinatura

23/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

33/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/10/2024 15:28

últ. alteração

29/10/2024 16:23

Data finalização cadastro

29/10/2024 16:23

Vigência inicial

23/04/2021 a 23/04/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-021552/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/04/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM PAG 304)	29/10/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020101	02.01.01- GABINETE DO PREFEITO
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2003.0000	04.122.0004.2003.0000 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
3	Elemento de despesa	33.90.30	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
4	Fonte	020301	02 03 01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5	Programa de trabalho	12.361.0049.2030.0000	12.361.0049.2030.0000 - MANUNTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	ADESAO 03 PARTE 08 EXTRATO E PUBLIC CONTRATO.pdf	29/10/2024
2	Ata aderida	ATA SRP E PUBLIC P.pdf	29/10/2024
3	Instrumento contratual	ADESAO 03 PARTE 07 CONTRATO P.pdf	29/10/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOAO DA CRUZ OLIVEIRA	Titular	*.094.683-	copelnsa2021@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ILDOMAR SOARES CRUZ	Fiscal de contrato	*.974.993-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAFALDA MENESES DE ARAUJO	*.167.773-	86999955300	COPELNSA2021@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARCOS AURELIO ALENCAR TRIGO	*.131.703-	nogueiraealencar@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
95	TNT SINTETICO COLORIDO - METRO LINEAR	2.500 MT	2500.00	MT (Metro)	2,50	6.250,00
94	TINTA GUACHE LAVAVEL 6 CORES	200 CX	200.00	CX (Caixa)	5,80	1.160,00
93	TESOURA, SEM PONTA, ESCOLAR, DIVERSAS CORES INOX	350 UND	350.00	UND (Unidade)	2,88	1.008,00
92	TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO INOXIDAVEL CORTE SUPER AFIADO, CABO TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 20CMUNID PLASTICO DE ALTA A RESISTÊNCIA MEDINDO 200M, — \|	150 UND	150.00	UND (Unidade)	8,97	1.345,50
91	REGUA, EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM 30 GM.	100 UND	100.00	UND (Unidade)	1,60	160,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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