TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ISAIAS COELHO

CONTROLE TCE:

CW-021442/24 (ID 772692)

Nº do contrato

SRP 023/2024

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE PORTO-PI

Contratada(s)

COMERCIAL EQIP LTDA
CNPJ: 00.113.110/0001-60

Valor do contrato

R$ 475.299,95

(valor inicial)
R$ 475.299,95

(valor atualizado)

Vigência

13/05/2024 até 13/05/2025

Data assinatura

13/05/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

SRP 023/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 023/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/10/2024 12:43

últ. alteração

25/10/2024 15:04

Data finalização cadastro

25/10/2024 15:04

Vigência inicial

13/05/2024 a 13/05/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-021442/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/05/2024	Outro (DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE )	25/10/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2204.0000
3	Elemento de despesa	02.02.00

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOP informatica 2024.pdf	25/10/2024
2	Instrumento contratual	CONTRATO PORTO 1 C.pdf	25/10/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
francisco eudes castelo branco	Titular	*.788.613-	feudescbn@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS ALBERTO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.406.873-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA DE CASSIA SOUSA COELHO	*.634.183-	89994690816	cplicpm@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EMANUEL KERLEY NORMANDO DE QUEIROZ	*.928.133-	eqip@eqip.com.br	PROPRIÉTARIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
71	Recarga para impressora epson 100ml	35 UND	35.00	UND (Unidade)	95,00	3.325,00
70	Recarga de tonner kyocera ecosys m2040 d/l	35 UND	35.00	UND (Unidade)	221,00	7.735,00
69	Recarga de tonner kyocera ecosys fs- 1120 mpf	35 UND	35.00	UND (Unidade)	89,00	3.115,00
68	Recarga de tonner impressora HP promfp m127 fn	35 UND	35.00	UND (Unidade)	115,00	4.025,00
67	Recarga de tonner impressora HP 1120	35 UND	35.00	UND (Unidade)	115,00	4.025,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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