ÓRGÃO:
P. M. DE BETANIA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-021364/24 (ID 772614)
Nº do contrato
057/2024
Objeto (divisível - Por lote)
“REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”.
Contratada(s)
DISFARMA SAUDE EIRELI
CNPJ: 38.159.600/0001-70
Valor do contrato
R$ 82.486,38
(valor inicial)
R$ 247.459,14
(valor atualizado)
Vigência
30/09/2024 até 31/12/2026
Data assinatura
30/09/2024
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
027/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/10/2024 16:16
últ. alteração
15/07/2026 09:13
Data finalização cadastro
05/11/2024 12:26
Vigência inicial
30/09/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021364/24
Finalizado em
Observação
05/11/24 09:49
primeira finalização
05/11/24 12:26
Motivo reabertura:
FOI ANEXADO DOIS LOTES, APENAS O LOTE II CORRESPONDE AO CONTRATO EM QUESTÃO !
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003659/24
Processo administrativo Nº
027/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/10/2024
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE.)
24/10/2024
2
02/10/2024
Diário Oficial da União (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.)
24/10/2024
3
02/10/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://betaniadopiaui.pi.gov.br/novo/)
24/10/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
600
(Custeio) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.
2
Programa de trabalho
10.301.0204.2126.0000
Manutenção das Ações da Atenção Básica
3
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 057.2024 - PE SRP 014.2024.pdf
24/10/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FABIO DE CARVALHO MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001.2021' de 01/01/2021
***.995.023-**
fabiocmacedo@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO CAVALCANTE
Outro
ui-button
ato de designação nº '030.2021' de 18/01/2021
***.921.123-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO FERREIRA DE MACEDO JUNIOR
***.995.153-**
8934970005
betanialicitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Deliany Cavalcanti Clementin
***.818.533-**
disfarmsaude@gmail.com
PROPIETÁRIA
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 104 registros
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1
2
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4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
II
105
UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO
25
UND
25.00
UND (Unidade)
22,45
561,25
II
104
TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND
40
PCT
40.00
PCT (Pacote)
15,98
639,20
II
103
TORNEIRA 03 VIAS
350
UND
350.00
UND (Unidade)
1,25
437,50
II
102
TIRA P/GLICEMIA C/50 UND
50
CX
50.00
CX (Caixa)
65,93
3.296,50
II
101
TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR
10
UND
10.00
UND (Unidade)
20,62
206,20
1-5 de 104 registros
F
P
1
2
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
31/12/2024
14/07/2026 11:28
anexos
Termo aditivo Nº 2
18/12/2025
15/07/2026 09:13
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
