ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-021192/24 (ID 772442)
Nº do contrato
211 - PREGÃO ELETRONICO Nº 39/2024
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preço para contratação de empresa para aquisição de pneus e câmaras de ar, e para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota oficial da Secretaria Municipal de Educação, do município de Piripiri-PI
Contratada(s)
ANTONIO EDIMAR DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 09.176.084/0001-93
Valor do contrato
R$ 194.334,80
(valor inicial)
R$ 194.334,80
(valor atualizado)
Vigência
10/10/2024 até 10/10/2025
Data assinatura
10/10/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
14969/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 39/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
22/10/2024 10:36
últ. alteração
22/10/2024 11:22
Data finalização cadastro
22/10/2024 11:22
Vigência inicial
10/10/2024
a
10/10/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021192/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 39/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007191/24
Processo administrativo Nº
14969/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/10/2024
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 363)
22/10/2024
2
18/10/2024
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 335)
22/10/2024
3
18/10/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/)
22/10/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
12.365.0753.2139.0000
2
Programa de trabalho
12.361.0752.2121.0000
12.361.0752.2121.0000 – OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO – 30%;
3
Programa de trabalho
12.365.0752.2071.0000
12.365.0752.2071.0000 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4
Programa de trabalho
12.361.0752.2100.0000
12.361.0752.2100.0000 – PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO
5
Fonte
021600
021.600 – FUNDO MUNICIPAL FME.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 211-2024 STOP CAR.pdf
22/10/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARGARIDA MARIA CAMPOS DE CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 488/2024' de 26/09/2024
***.295.943-**
mariamargarida28@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Gilberto Rodrigues de Miranda
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 431/202' de 01/11/2022
***.815.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANTONIO EDIMAR DO NASCIMENTO
***.636.503-**
cplbrasileirapi@gmail.com
PROPRIETARIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 7 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
06
CÂMARA DE AR 900/20 R20
60
UND
60.00
UND (Unidade)
129,90
7.794,00
05
PNEU 195/65 R15 RADIAL
8
UND
8.00
UND (Unidade)
299,90
2.399,20
04
PNEU 245/70 R16 RADIAL
8
UND
8.00
UND (Unidade)
779,75
6.238,00
03
PNEU 215/75 R17,5 RADIAL
36
UND
36.00
UND (Unidade)
779,85
28.074,60
07
PROTEÇÃO DE ARO 900/20 R20
60
UND
60.00
UND (Unidade)
69,90
4.194,00
1-5 de 7 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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