ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL
CONTROLE TCE:
CW-021110/24 (ID 772360)
Nº do contrato
117/2024
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preço para Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cocal – PI.
Contratada(s)
R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA
CNPJ: 13.729.630/0001-43
Valor do contrato
R$ 252.120,00
(valor inicial)
R$ 252.120,00
(valor atualizado)
Vigência
30/09/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
30/09/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
046/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/10/2024 10:46
últ. alteração
21/10/2024 10:51
Data finalização cadastro
21/10/2024 10:51
Vigência inicial
30/09/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021110/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006557/24
Processo administrativo Nº
046/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/10/2024
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)
21/10/2024
2
21/10/2024
Sítio Eletrônico Oficial (http://sistemas.cocal.pi.gov.br:8079/transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkContratos)
21/10/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
706, 708, 720, 710, 540, 550, 541, 542, 500, 551, 569, 570, 571, 600, 601, 602, 604, 621, 631, 632, 660, 661, 669, 665, 751, 750, 755 e 756.
2
Elemento de despesa
44.90.52
Equipamentos e material permanente
3
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
04.122.0005.2040.0000, 08.244.0016.2142.0000, 08.244.0016.2142.0000, 08.244.0016.2150.0000, 12.361.0030.1161.0000, 10.301.0020.1161.0000
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 117-2024.pdf
21/10/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALEX PEREIRA DOS SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 232/2024' de 16/02/2024
***.885.573-**
contratoscocal.pi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KARINY KEILLA SANTOS AGUIAR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 407/2024' de 22/03/2024
***.065.373-**
LIDIANE DOS SANTOS BRITO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 407/2024' de 22/03/2024
***.848.783-**
CLAUCIANA DE CARVALHO ARAÚJO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 539/2024' de 21/05/2024
***.538.133-**
MARIA JAQUELINE CARVALHO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 604/2024' de 08/07/2024
***.514.283-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO
***.225.573-**
8633621013
sagrescontar@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAFAELA PASSAGLIA DE OLIVEIRA
***.290.081-**
licitacao@plbprodutos.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
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1
2
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
6
ARMÁRIO DE AÇO - POSSUI 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, APTAS PARA SUPORTAR 25 KG. POSSUINDO DIMENSÕES ENTRE (AXLXP) 1950X1100X400MM E (AXLXP) 1988X900X400MM.
63
UND
63.00
UND (Unidade)
1.100,00
69.300,00
7
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM CHAVE. AS GAVETAS FUNCIONAM EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO.
53
UND
53.00
UND (Unidade)
940,00
49.820,00
30
ESTABILIZADOR ELÉTRICO 2000VA, COM 6 TOMADAS, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V / 220 V BIVOLT, E TENSÃO DE SAÍDA 115V
40
UND
40.00
UND (Unidade)
460,00
18.400,00
33
FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS COM FORNO. CHAPA DE AÇO CARBONO, QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO
18
UND
18.00
UND (Unidade)
1.800,00
32.400,00
34
FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS, SEM FORNO, GRELHA 30X30 FERRO FUNDIDO, MESA EM AÇO CARBONO, 6 BOCAS COM 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES, DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA: 106CM ALTURA: 80CM PROFUNDIDADE: 74CM
19
UND
19.00
UND (Unidade)
1.600,00
30.400,00
1-5 de 6 registros
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P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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(valor inicial)
