TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VERA MENDES

CONTROLE TCE:

CW-021010/24 (ID 762371)

Nº do contrato

01.1410/2024

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de brinquedos para a festa, eventos educativos e para diversãoem geral para o II Projeto do dia das crianças para atender as necessidades do municipio de Vera Mendes – PI

Contratada(s)

FRANCISCO G DE SOUSA
CNPJ: 31.083.837/0001-75

Valor do contrato

R$ 35.800,00

(valor inicial)
R$ 35.800,00

(valor atualizado)

Vigência

14/10/2024 até 13/10/2025

Data assinatura

14/10/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

050/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/10/2024 15:25

últ. alteração

18/10/2024 15:48

Data finalização cadastro

18/10/2024 15:48

Vigência inicial

14/10/2024 a 13/10/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-021010/24

18/10/24 15:47	primeira finalização
18/10/24 15:48	Motivo reabertura: REAJUSTAR DATA

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/10/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	18/10/2024
2	16/10/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	18/10/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	08.243.0173.2086.
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PMVM - DISP. 019 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS.pdf	18/10/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Titular	*.700.083-	efcontabilidade2018@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Fiscal de contrato	*.700.083-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	*.700.083-	8934580070	efcontabilidade2018@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA	*.187.033-	djgabrielfgs@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
11	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, INCLUINDO TODO MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	5.300,00	5.300,00
10	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.500,00	2.500,00
9	MAQUINA DE CONFECCIONAR ALGODÃO DOCE COM FORNECIMENTO NÃO INFERIOR A 1000 POR CADA UNIDADE, COM TODOS OS INGREDIENTES INCLUSO	3 UND	3.00	UND (Unidade)	1.500,00	4.500,00
8	MAQUINA DE CONFECCIONAR SORVETE COM FORNECIMENTO NÃO INFERIOR A 1000 POR CADA UNIDADE, COM TODOS OS INGREDIENTES INCLUSO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	1.750,00	7.000,00
7	BARCA PIRATA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.000,00	2.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 35.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 00074	16/10/2024	35800.00	35.800,00	0	0,00	0	0,00	26/09/2025 15:19

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