ÓRGÃO:
P. M. DE SEBASTIAO LEAL
CONTROLE TCE:
CW-020779/24 (ID 762140)
Nº do contrato
SMAD 062/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES TRATORES AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEBASTIÃO LEAL.
Contratada(s)
R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA
CNPJ: 39.933.212/0001-67
Valor do contrato
R$ 608.764,00
(valor inicial)
R$ 608.764,00
(valor atualizado)
Vigência
22/08/2024 até 22/08/2025
Data assinatura
22/08/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
068/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 021/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/10/2024 09:34
últ. alteração
16/10/2024 09:41
Data finalização cadastro
16/10/2024 09:41
Vigência inicial
22/08/2024
a
22/08/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020779/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 021/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006094/24
Processo administrativo Nº
068/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/08/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM EDIÇÃO VCXLIII PG 249)
16/10/2024
2
28/08/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.sebastiaoleal.pi.gov.br/sebastiaoleal/licitacoes/detalhar/?idLicitacao=211)
16/10/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 18 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM - ICMS -RPM -FMS
2
Programa de trabalho
04.122.1014.2024.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
04.122.1015.2007.0000
MANUTENÇÃO DO GABINETE
5
Programa de trabalho
15.452.1266.2094.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO SMAD 062-2024.pdf
16/10/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 017/2024' de 01/03/2024
***.378.403-**
rosy.alvesveloso@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 003/2024' de 05/01/2024
***.042.773-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MANOELINA DE SOUSA BORGES
***.928.253-**
89994601747
manuborges0604@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Rogério Alves Moura
***.851.163-**
AUTOPECASSERVCAR@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 37 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
12
Câmara de ar R-18 - Moto
30
UND
30.00
UND (Unidade)
44,00
1.320,00
2
11
Câmara de ar R-16
30
UND
30.00
UND (Unidade)
86,00
2.580,00
2
10
Câmara de ar R-15
18
UND
18.00
UND (Unidade)
72,00
1.296,00
2
9
Câmara de ar R-13
16
UND
16.00
UND (Unidade)
55,00
880,00
2
8
Pneus 90/90-18
16
UND
16.00
UND (Unidade)
221,00
3.536,00
1-5 de 37 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
11
R$ 162.485,00
R$ 0,00
R$ 162.485,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 11 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1210
25/09/2024
16896.00
16.896,00
0
0,00
16896.00
16.896,00
18/08/2025 12:18
Nota Fiscal Nº 1211
25/09/2024
17450.00
17.450,00
0
0,00
17450.00
17.450,00
18/08/2025 12:28
Nota Fiscal Nº 1212
25/09/2024
15408.00
15.408,00
0
0,00
15408.00
15.408,00
18/08/2025 12:32
Nota Fiscal Nº 1250
17/10/2024
11780.00
11.780,00
0
0,00
11780.00
11.780,00
19/08/2025 08:37
Nota Fiscal Nº 1251
17/10/2024
18010.20
18.010,20
0
0,00
18010.20
18.010,20
19/08/2025 08:48
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
