ÓRGÃO:
P. M. DE FRONTEIRAS
CONTROLE TCE:
CW-020768/24 (ID 762129)
Nº do contrato
011/2024
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para fornecimento de material de construção para a Prefeitura Municipal de Fronteiras-PI
Contratada(s)
FRANCIMISIO LINO TECLA SOUSA ALVES
CNPJ: 40.194.471/0001-00
Valor do contrato
R$ 422.660,75
(valor inicial)
R$ 422.660,75
(valor atualizado)
Vigência
05/03/2024 até 04/03/2025
Data assinatura
05/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
007/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/10/2024 09:01
últ. alteração
16/10/2024 09:05
Data finalização cadastro
16/10/2024 09:05
Vigência inicial
05/03/2024
a
04/03/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020768/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2024
Número processo TCE
LW-001167/24
Processo administrativo Nº
007/2024
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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1-3 de 3 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/03/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
16/10/2024
2
11/03/2024
Mural ()
16/10/2024
3
11/03/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
16/10/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FPM, ICMS, IPVA, FMS, FMAS, HOSPITAL MUNICIPAL, FUNDEB, QSE, OUTROS RECURSOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM, ICMS, IPVA, FMS, FMAS, HOSPITAL MUNICIPAL, FUNDEB, QSE, OUTROS RECURSOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM, ICMS, IPVA, FMS, FMAS, HOSPITAL MUNICIPAL, FUNDEB, QSE, OUTROS RECURSOS
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 011.24 PESQUISAVEL.pdf
16/10/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EUDES AGRIPINO RIBEIRO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 04/01/2021
***.413.563-**
eudesagripino@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDSON MAURO DA SILVA
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '006/22' de 12/01/2022
***.611.803-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WILSON ÍRIS DA SILVA
***.705.513-**
89999055974
wilsoniris@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCIMISIO LINO TECLA SOUSA ALVES
***.917.713-**
FRANCIMISIO@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
23
CAIXA DE PVC 4X2"
20
UND
20.00
UND (Unidade)
1,00
20,00
31
CANO EM PVC 150 MM - 6M
60
UND
60.00
UND (Unidade)
190,00
11.400,00
135
TUBO SOLDÁVEL 50 MM
20
UND
20.00
UND (Unidade)
53,90
1.078,00
20
CAIXA D'ÁGUA FIBRA 5000 LITROS
50
UND
50.00
UND (Unidade)
1.500,00
75.000,00
22
CAIXA DE PVC 4X4"
40
UND
40.00
UND (Unidade)
1,10
44,00
1-5 de 85 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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