ÓRGÃO:
P. M. DE FARTURA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-020754/24 (ID 762115)
Nº do contrato
052/2024
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição parcelada de material de higiene, limpeza e outros, destinados a atender a demanda da Prefeitura e suas secretarias.
Contratada(s)
M. COSTA OLIVEIRA RIBEIRO - ME
CNPJ: 00.928.300/0001-35
Valor do contrato
R$ 224.747,04
(valor inicial)
R$ 224.747,04
(valor atualizado)
Vigência
26/06/2024 até 26/06/2025
Data assinatura
26/06/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
042/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 012/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/10/2024 08:31
últ. alteração
16/10/2024 08:36
Data finalização cadastro
16/10/2024 08:36
Vigência inicial
26/06/2024
a
26/06/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020754/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 012/2024
Número processo TCE
LW-004809/24
Processo administrativo Nº
042/2024
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/07/2024
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA 434)
16/10/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2
Programa de trabalho
12.361.0188.2019.0000
MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO CPLFP 052_2024 M COSTA OLIVEIRA RIBEIRO EPP.pdf
16/10/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'TERMO DE POSSE' de 01/01/2021
***.064.523-**
pmfarturadopiaui10@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUCAS AMANCIO DE ARAUJO COSTA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 092/2022' de 10/10/2022
***.705.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA
***.064.523-**
89981408419
pmfarturadopiaui10@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO
***.485.043-**
supermercadosantafe@live.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
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val unit em ordem crescente
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
44
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 15 LITROS/3KG, PRETO, COM 20 UNIDADE, TAMANHO: 39CM X 58CM, ACONDICIONADOS EM PACOTES
2.400
PCT
2400.00
PCT (Pacote)
3,13
7.512,00
45
Saco plástico de lixo reforçado, capacidade de 30 litros, 5 micras, pacote com 10unidades
2.000
PCT
2000.00
PCT (Pacote)
3,56
7.120,00
42
SABÃO EM PÓ, 500G. AZUL GRANULADO, COM AÇÃO AMACIANTE E ALTO PODER DE DISSOLUÇÃO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO
600
UND
600.00
UND (Unidade)
4,80
2.880,00
43
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 100 LITROS, PRETO, COM 5 UNIDADE, MEDINDO 75 X 105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE
2.400
PCT
2400.00
PCT (Pacote)
4,56
10.944,00
40
Rodo 40 cm com borracha dupla, cabo de metal rosqueável medindo 1,50 m
120
UND
120.00
UND (Unidade)
11,58
1.389,60
1-5 de 56 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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