ÓRGÃO:
P. M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-020717/24 (ID 762078)
Nº do contrato
116/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de estrutura de iluminação do Estádio Municipal João Dias Neto, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura de Lagoa do Barro do Piauí – PI.
Contratada(s)
LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CNPJ: 23.904.788/0001-66
Valor do contrato
R$ 41.550,72
(valor inicial)
R$ 41.550,72
(valor atualizado)
Vigência
11/10/2024 até 11/02/2025
Data assinatura
11/10/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
071/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
OUTRAS Nº 018/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/10/2024 12:10
últ. alteração
15/10/2024 12:18
Data finalização cadastro
15/10/2024 12:18
Vigência inicial
11/10/2024
a
11/02/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020717/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Outras Nº 018/2024
Número processo TCE
LW-007667/24
Processo administrativo Nº
071/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/10/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOPP. EDIÇÃO 832)
15/10/2024
2
14/10/2024
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA PMLB/PI. )
15/10/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020801
FMC
2
Programa de trabalho
27.813.0336.2028.0000
Manutenção de Quadras, Campos e Estádios de Futebol
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CT 116 (1).pdf
15/10/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILSON NUNES SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.508.853-**
prefeitura@lagoadobarro.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GERALDO NUNES DE SOUSA'
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 210/2024' de 14/10/2024
***.473.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCILENE COELHO DE SOUSA
***.607.643-**
8934980130
lucylenecoelho@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUCIANO DE SOUSA MAIA
***.541.422-**
lmxdobrasil@gmai.com
REPRESENTANTE
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
2
Suporte tipo T 5/16x540mm
8
UND
8.00
UND (Unidade)
240,24
1.921,92
1
1
Refletor LED 1600W 6500K IP 67 uso externo
32
UND
32.00
UND (Unidade)
1.238,40
39.628,80
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 41.550,72
R$ 0,00
R$ 41.550,72
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 573
01/11/2024
41550.72
41.550,72
0
0,00
41550.72
41.550,72
19/11/2024 09:14
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
