ÓRGÃO:
P. M. DE LANDRI SALES
CONTROLE TCE:
CW-020621/24 (ID 761982)
Nº do contrato
044/2024
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2024.
Contratada(s)
AFONSO DA SILVA MARTINS EIRELLI
CNPJ: 18.284.213/0001-58
Valor do contrato
R$ 420.375,00
(valor inicial)
Vigência
20/03/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
20/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
732/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2024
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/10/2024 11:10
últ. alteração
14/10/2024 11:37
Data finalização cadastro
14/10/2024 11:36
Vigência inicial
20/03/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020621/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2024
Número processo TCE
LW-001711/24
Processo administrativo Nº
732/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES)
14/10/2024
2
09/05/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://administracaotransparente.com.br:8443/portaltransparencia/faces/index.xhtml?p=landri_sales)
14/10/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 21 recursos
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3
4
5
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
20.605.0055.2500.0000
Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura
3
Programa de trabalho
08.244.0016.2152.0000
Manutenção dos Serviços de Assistência Social
4
Programa de trabalho
08.244.0016.2153.0000
Manutenção do Programa CRAS
5
Programa de trabalho
08.244.0016.2150.0000
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS
Arquivos
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1
Outro
RelPorVencedor (71).pdf
14/10/2024
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2
Instrumento contratual
Afonso da Silva Martins.pdf
14/10/2024
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1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DELISMON SOARES PEREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '44/2024' de 20/03/2024
***.729.453-**
delismon@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DELISMON SOARES PEREIRA
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '44/2024' de 20/03/2024
***.729.453-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
BRENDA PLÁCIDA PEREIRA SOARES
***.438.143-**
89994202734
brendaleticia2017@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
AFONSO DA SILVA MARTINS
***.238.878-**
silmarialp@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
180
HASTA DE ATERRAMENTO 1,5M
40
UND
40.00
UND (Unidade)
25,00
1.000,00
158
CAIXA DE EMBUTIR 3X3 OCTOGONAL
60
UND
60.00
UND (Unidade)
6,00
360,00
182
INTERRUPTOR DUPLO
50
UND
50.00
UND (Unidade)
18,00
900,00
181
INTERRUPTOR CONJUGADO
70
UND
70.00
UND (Unidade)
16,50
1.155,00
184
INTERRUPTOR TRIPLO
40
UND
40.00
UND (Unidade)
20,00
800,00
1-5 de 71 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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