TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SEBASTIAO LEAL

CONTROLE TCE:

CW-020243/24 (ID 741735)

Nº do contrato

044 SMS/2024

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL

Contratada(s)

COMERCIA NOVA AMÉRICA
CNPJ: 19.768.437/0001-06

Valor do contrato

R$ 163.458,90

(valor inicial)
R$ 163.458,90

(valor atualizado)

Vigência

09/05/2024 até 09/05/2025

Data assinatura

09/05/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1474/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 013/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/10/2024 11:49

últ. alteração

10/10/2024 11:48

Data finalização cadastro

10/10/2024 11:48

Vigência inicial

09/05/2024 a 09/05/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-020243/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/05/2024	Diário Oficial dos Municípios (DOM, EDIÇÃO VLXVI, PAG 356)	03/10/2024
2	13/05/2024	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DO MUNICÍPIO, https://transparencia.sebastiaoleal.pi.gov.br/sebastiaoleal/licitacoes/contratosaditivos)	03/10/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600
2	Fonte	659
3	Programa de trabalho	10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FMS
4	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato sms 044-24 - convertido.pdf	10/10/2024
2	Instrumento contratual	CONTRATO SMS 044 - convertido.pdf	03/10/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELAINE CRISTINA DE SOUSA	Titular	*.547.611-	elainesousa0@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DANIEL DE SOUSA BRITO	Fiscal de contrato	*.381.953-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MANOELINA DE SOUSA BORGES	*.928.253-	89994601747	manuborges0604@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANTONIO ALBERTO ALCÂNTARA COSTA	*.228.963-	novaamericacomprodsalimsltda@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
09	4	PAPEL TOALHA ROLO 60FL 22X20 CM	900 ROL	900.00	ROL (Rolo)	6,70	6.030,00
09	3	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CRE 1000 FL	500 PCT	500.00	PCT (Pacote)	14,75	7.375,00
09	2	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BCO 1000 FL	500 PCT	500.00	PCT (Pacote)	17,42	8.710,00
09	1	PAPEL HIG 16X04X30 MT	250 FDO	250.00	FDO (Fardo)	71,15	17.787,50
10	7	RODO PLASTICO 40 CM	70 UND	70.00	UND (Unidade)	9,30	651,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 60.202,98	R$ 0,00	R$ 60.202,98

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 11057	04/06/2024	17004.67	17.004,67	17004.67	17.004,67	18/02/2025 12:13
Nota Fiscal Nº 11498	30/08/2024	28044.46	28.044,46	28044.46	28.044,46	25/11/2025 10:33
Nota Fiscal Nº 11974	06/12/2024	15153.85	15.153,85	15153.85	15.153,85	25/11/2025 10:38

Observações

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