TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO JOSE DO DIVINO

CONTROLE TCE:

CW-019977/24 (ID 741469)

Nº do contrato

004/2024

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para fornecimento de Material de expediente, Material de higiene e limpeza, Material de copa e cozinha e gêneros alimentícios não perecíveis, gêneros alimentícios frios e congelados e hortifruti, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São José do Divino-PI.

Contratada(s)

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
CNPJ: 04.902.822/0001-19

Valor do contrato

R$ 22.936,65

(valor inicial)
R$ 22.936,65

(valor atualizado)

Vigência

23/09/2024 até 23/09/2025

Data assinatura

23/09/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

000220/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/09/2024 09:14

últ. alteração

02/10/2024 08:53

Data finalização cadastro

02/10/2024 08:53

Vigência inicial

23/09/2024 a 23/09/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019977/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/09/2024	Outro (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, ANO IV - EDIÇÃO 818 - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2024, PAG. 15)	02/10/2024
2	26/09/2024	Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.saojosedodivino.pi.leg.br/camarasaojosedodivino/licitacoes/detalhar/?idLicitacao=868)	02/10/2024
3	26/09/2024	Mural (Mural de Avisos )	02/10/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos não Vinculados de Impostos
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. 004 - 2024 DIG..pdf	02/10/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Patrícia Carvalho de Cerqueira	Titular	*.406.333-	camara@saojosedodivino.pi.leg.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Joel Fernandes Lima	Fiscal de contrato	*.772.583-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANTONIO DE SOUSA MACHADO	*.947.653-	8633461254	antoniosousapoker@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	*.708.753-	COMPREBEMCCB@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
06	30	TABUA DE CARNES/LEGUMES/VERDURAS - PLASTICO, 23,5X37,5X0,4CM	4 UND	4.00	UND (Unidade)	19,67	78,68
06	29	RECIPIENTE PLÁSTICO PARA SAL COM TAMPA (CAP. 1KG)	2 UND	2.00	UND (Unidade)	9,12	18,24
06	28	POTES DE VIDRO COM TAMPA HERMETRICO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	24,97	99,88
06	27	PORTA SABÃO DE PLÁSTICO	6 UND	6.00	UND (Unidade)	4,80	28,80
06	26	PANO DE PRATO	10 UND	10.00	UND (Unidade)	4,40	44,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
24	R$ 21.459,16	R$ 0,00	R$ 21.459,16

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 11974	22/01/2025	1057.95	1.057,95	1057.95	1.057,95	28/01/2025 10:20
Nota Fiscal Nº 11979	22/01/2025	433.71	433,71	433.71	433,71	28/01/2025 10:27
Nota Fiscal Nº 11980	22/01/2025	1157.43	1.157,43	1157.43	1.157,43	28/01/2025 10:39
Nota Fiscal Nº 11981	22/01/2025	498.27	498,27	498.27	498,27	28/01/2025 10:46
Nota Fiscal Nº 11982	22/01/2025	674.03	674,03	674.03	674,03	28/01/2025 10:54

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