ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-019848/24 (ID 741340)
Nº do contrato
SRP. PE. Nº 023/2024
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
CARLOS MAGNO LIMA MIRANDA 84552875353
CNPJ: 33.565.774/0001-19
Valor do contrato
R$ 121.996,80
(valor inicial)
R$ 121.996,80
(valor atualizado)
Vigência
20/09/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
20/09/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
10222/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 023/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/09/2024 10:49
últ. alteração
26/09/2024 13:07
Data finalização cadastro
26/09/2024 13:07
Vigência inicial
20/09/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019848/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 023/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007289/24
Processo administrativo Nº
10222/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/09/2024
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 23 de Setembro de 2024 • Edição VCLXI pág. 135.)
26/09/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, REPASSES DA PREFEITURA À EDUCAÇÃO, SEMTAS E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE, FNAS, COSIP, RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO E TRANS FERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (500, 501, 550, 600, 621, 632, 660, 751, 752 E 669).
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 04.121.0002.2019 04.123.0002.2022 04.122.0002.2096 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 06.182.0009.2058 04.605.0002.2069 20.544.0010.2073 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.122.0013.2170 10.301.0015.2121 10.302.0013.2133 10.301.0012.2153 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0015.2160 10.301.0012.2161 10.301.0012.2122 10.302.0013.2048 04.122.0002.2080 04.122.0002.2081 18.541.0018.2082 18.541.0018.2149 04.123.0002.2095 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 08.244.0007.2104 08.244.0007.2105 08.244.0007.2106 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 08.244.0007.2151 08.243.0007.2166 04.122.0002.2156 03.092.0002.2094 04.122.0002.2158 E 04.125.0002.2159).
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Arquivos
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nome arquivo em ordem crescente
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nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5161_185_Picos_Portaria_491-24_pag_135.pdf
26/09/2024
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2
Extrato de publicação
DM_5161_176_Picos_Licitacao_PE_023-24_Extrato_Contrato_023-24_pag_135.pdf
26/09/2024
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO PE N°023-2024.pdf
26/09/2024
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 491/2024' de 20/09/2024
***.123.863-**
socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 491/2024' de 20/09/2024
***.834.703-**
seme01@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 491/2024' de 20/09/2024
***.967.523-**
EDILANE SOUSA MOURA PEREIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 491/2024' de 20/09/2024
***.394.303-**
Francisco Willians Moura Rocha
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 491/2024' de 20/09/2024
***.302.683-**
MARIA DAS MERCES DE SOUSA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 491/2024' de 20/09/2024
***.205.953-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Carlos Magno Lima Miranda
***.528.753-**
HEITORDANTASMIRANDA@GMAIL.COM
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
Lavagem simples de Caminhonete
600
UND
600.00
UND (Unidade)
51,85
31.110,00
3
Lavagem simples de Ambulância
300
UND
300.00
UND (Unidade)
148,20
44.460,00
1
Lavagem simples de Carro Pequeno
600
UND
600.00
UND (Unidade)
41,48
24.888,00
4
Lavagem simples de Van
120
UND
120.00
UND (Unidade)
132,49
15.898,80
5
Lavagem simples de Motocicleta
300
UND
300.00
UND (Unidade)
18,80
5.640,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
17
R$ 97.422,30
R$ 0,00
R$ 97.422,30
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 17 documentos
F
P
1
2
3
4
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 62
30/09/2024
3704.10
3.704,10
0
0,00
3704.10
3.704,10
01/10/2024 09:14
Nota Fiscal Nº 63
30/09/2024
8477.65
8.477,65
0
0,00
8477.65
8.477,65
01/10/2024 09:25
Nota Fiscal Nº 65
10/10/2024
4971.45
4.971,45
0
0,00
4971.45
4.971,45
11/10/2024 10:06
Nota Fiscal Nº 67
10/10/2024
8725.26
8.725,26
0
0,00
8725.26
8.725,26
11/10/2024 10:46
Nota Fiscal Nº 64
09/10/2024
5006.83
5.006,83
0
0,00
5006.83
5.006,83
11/10/2024 11:26
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
