ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-019800/24 (ID 741292)
Nº do contrato
019 / II, III, IV, V, VI e VI
Objeto (divisível - Por lote)
“AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAGENS, CERÂMICO, CIMENTO, TIJOLOS, TELHAS, MADEIRA, PRÉ-MOLDADO E MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO-PI”.
Contratada(s)
PEDRO JOSÉ LOPES COMERCIO ME (LOPES CONSTRUÇÕES)
CNPJ: 03.283.221/0001-02
Valor do contrato
R$ 1.458.342,95
(valor inicial)
Vigência
11/05/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
11/05/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
025/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/09/2024 17:24
últ. alteração
25/09/2024 17:26
Data finalização cadastro
25/09/2024 17:26
Vigência inicial
11/05/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019800/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2023
Número processo TCE
LW-002718/23
Processo administrativo Nº
025/2023
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/05/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
25/09/2024
2
15/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
25/09/2024
3
15/05/2023
Diário Oficial da União (DOU)
25/09/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 22 recursos
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1
2
3
4
5
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
04.122.0003.2014.0000
2
Programa de trabalho
15.451.0004.2075.0000
3
Programa de trabalho
15.451.0004.2072.0000
4
Programa de trabalho
15.451.0004.2063.0000
5
Programa de trabalho
12.361.0005.2106.0000
Arquivos
Ordernar por
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1
Instrumento contratual
24 CONTRATO - LOTES II, III, IV, V, VI e VII_ _ OK ass.pdf
25/09/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JANUARIO JOSE DE SOUSA NETO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '076/2023' de 12/05/2023
***.664.733-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
PEDRO JOSÉ LOPES
***.982.338-**
PEDROLOPES14@HOTMAIL.COM
TITULAR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 140 registros
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE 3
150
Verniz
20
GAL
20.00
GAL (Galão)
203,71
4.074,20
LOTE 3
149
Tinta Textura Rustica
20
LTA
20.00
LTA (Lata)
262,27
5.245,40
LOTE 3
148
Tinta Textura Lisa
20
LTA
20.00
LTA (Lata)
245,27
4.905,40
LOTE 3
147
Tinta Spray
20
TUB
20.00
TUB (Tubo)
32,57
651,40
LOTE 3
146
Tinta Semibrilho
20
LTA
20.00
LTA (Lata)
580,52
11.610,40
1-5 de 140 registros
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P
1
2
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5
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
16
R$ 275.436,80
R$ 0,00
R$ 275.436,80
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 16 documentos
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1
2
3
4
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0507
19/05/2023
16328.00
16.328,00
0
0,00
16328.00
16.328,00
28/11/2024 13:51
Nota Fiscal Nº 0508
19/05/2023
17354.60
17.354,60
0
0,00
17354.60
17.354,60
28/11/2024 13:54
Nota Fiscal Nº 0509
19/05/2023
17182.50
17.182,50
0
0,00
17182.50
17.182,50
28/11/2024 13:56
Nota Fiscal Nº 0510
19/05/2023
14303.50
14.303,50
0
0,00
14303.50
14.303,50
28/11/2024 13:59
Nota Fiscal Nº 0513
11/07/2023
16202.00
16.202,00
0
0,00
16202.00
16.202,00
28/11/2024 14:05
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
