TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-019601/24 (ID 741093)

Nº do contrato

DISP. Nº 034/2024

Objeto (divisível - Por item)

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PICOS - PI E SUAS UNIDADES VINCULADAS”.

Contratada(s)

RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA – ME
CNPJ: 17.134.601/0001-90

Valor do contrato

R$ 59.733,60

(valor inicial)
R$ 59.733,60

(valor atualizado)

Vigência

20/09/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

20/09/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

10325/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/09/2024 09:26

últ. alteração

30/09/2024 09:54

Data finalização cadastro

30/09/2024 09:54

Vigência inicial

20/09/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019601/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/09/2024	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 26 de Setembro de 2024 • Edição VCLXIV pág. 68.)	30/09/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (500, 540, 550 E 569).
2	Programa de trabalho	12.361.0003.2024.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação (12.361.0003.2024; 12.361.0003.2026; 12.361.0003.2043; 12.365.0003.2056 E 12.365.0003.2150).
3	Elemento de despesa	30.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5162_161_Picos_Portaria_072-24_pag_254.pdf	30/09/2024
2	Extrato de publicação	DM_5164_311_Picos_Licitacao_Dispensa_034-24_Extrato_Contrato_034-24_pag_68.pdf	30/09/2024
3	Instrumento contratual	CONTRATO DE DISPENSA N°034-2024.pdf	30/09/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Alcebíades de Araújo Silva	Titular	*.834.703-	seme01@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDILANE SOUSA MOURA PEREIRA	Fiscal de contrato	*.394.303-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Natanael Rodrigues de Araújo	*.366.223-	natanalerodri@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
12	LENÇO UMEDECIDO - COMPOSTO DE ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, LANOLINA, COCAMIDOPROPIL BETAÍNA, POLISSORBATO, EDTA, METILPARABENO, FRAGRÂNCIA BRONOPOL E VITAMINA E. DIMENSÕES APROXIMADAS: LENÇO (A X L) 18,7 X 16,1 CM. (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES)	200 UND	200.00	UND (Unidade)	16,66	3.332,00
11	POMADA PREVENTIVO DE ASSADURAS, EMBALAGEM COM 120G.	80 UND	80.00	UND (Unidade)	29,50	2.360,00
10	TALCO BABY PURA PROTEÇÃO, EMBALAGEM COM 200G.	80 UND	80.00	UND (Unidade)	27,30	2.184,00
9	ALGODÃO HIDRÓFILO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, COM ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA.	80 UND	80.00	UND (Unidade)	2,68	214,40
8	HASTES FLEXÍVEIS COTONETES, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 75 UNIDADES.	80 UND	80.00	UND (Unidade)	2,75	220,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 59.733,60	R$ 0,00	R$ 59.733,60

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 11881	03/10/2024	59733.60	59.733,60	0	0,00	59733.60	59.733,60	03/10/2024 12:54

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