TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-019430/24 (ID 740922)

Nº do contrato

111/2024

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preços para futura e eventual contratação de fornecedor de Materiais Odontológicos, para atendimento às Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Contratada(s)

São Marcos Distribuidora de Medicamentos, Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontológicos Ltda
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 632.088,30

(valor inicial)
R$ 632.088,30

(valor atualizado)

Vigência

11/09/2024 até 11/09/2026

Data assinatura

11/09/2024

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

057/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 015/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/09/2024 11:33

últ. alteração

18/09/2025 08:51

Data finalização cadastro

20/09/2024 11:46

Vigência inicial

11/09/2024 a 11/09/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019430/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/09/2024	Diário Oficial dos Municípios (DOPP, EDIÇÃO 810)	20/09/2024
2	20/09/2024	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA PMLB/PI. )	20/09/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	16210299	FMS
2	Programa de trabalho	10.301.0204.2021.	Manutenção Saúde com Cofinanciamento
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
4	Fonte	15000030	FMS
5	Programa de trabalho	10.301.0204.2065.	Manutenção e Encargos do FMS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Scan2024-09-20_113419.pdf	20/09/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILSON NUNES SOUSA	Titular	*.508.853-	prefeitura@lagoadobarro.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KATIANA DINA DA SILVA	Fiscal de contrato	*.034.833-
BIANCA COSTA SILVA	Fiscal de contrato	*.422.823-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCILENE COELHO DE SOUSA	*.607.643-	8934980130	lucylenecoelho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CALIXTO SILVEIRA DIAS	*.263.683-	saomaRCOSLICITA@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	91	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA C/100 UND	320 PCT	320.00	PCT (Pacote)	20,00	6.400,00
1	90	TIRAS POLIESTER C/50 UND	100 CX	100.00	CX (Caixa)	8,18	818,00
1	89	TIRAS LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA C/ 150 UND	80 PCT	80.00	PCT (Pacote)	18,60	1.488,00
1	88	TIRAS LIXA AÇO C/12 UND 4CM E 6CM	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	13,95	1.395,00
1	87	TACA DE BORRACHA	80 UND	80.00	UND (Unidade)	3,81	304,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	11/09/2025		18/09/2025 08:51

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
35	R$ 86.958,47	R$ 0,00	R$ 86.958,47

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 71055	16/09/2024	1621.31	1.621,31	1621.31	1.621,31	22/10/2024 10:43
Nota Fiscal Nº 71058	16/09/2024	14259.85	14.259,85	14259.85	14.259,85	22/10/2024 10:45
Nota Fiscal Nº 71523	17/10/2024	1773.16	1.773,16	1773.16	1.773,16	30/10/2024 10:03
Nota Fiscal Nº 71524	17/10/2024	692.00	692,00	692.00	692,00	30/10/2024 10:06
Nota Fiscal Nº 71770	05/11/2024	17041.50	17.041,50	17041.50	17.041,50	30/12/2024 10:21

Observações

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