ÓRGÃO:
P. M. DE DOM INOCENCIO
CONTROLE TCE:
CW-019110/24 (ID 740602)
Nº do contrato
044-01/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO – PI E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
F J DE SOUSA FILHO
CNPJ: 11.985.933/0001-00
Valor do contrato
R$ 1.110.305,49
(valor inicial)
R$ 1.110.305,49
(valor atualizado)
Vigência
29/05/2024 até 29/05/2025
Data assinatura
29/05/2024
Status
AGUARDA INFORMAÇÕES
Nº proc. admin.
044/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/09/2024 13:10
últ. alteração
17/09/2024 13:20
Data finalização cadastro
17/09/2024 13:20
Vigência inicial
29/05/2024
a
29/05/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019110/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2024
Número processo TCE
LW-003959/24
Processo administrativo Nº
044/2024
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/06/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
17/09/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
04.122.0021.2008.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3
Fonte
001
RECURSOS PROPRIOS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PE 019-2024 - F J DE SOUSA.pdf
17/09/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DAS VIRGENS DIAS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE ' de 01/01/2021
***.303.803-**
cpldominocencio@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
nenhum fiscal cadastrado
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
***.906.583-**
89981285327
nsantananeto@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO
***.117.843-**
FJDESOUSAFILHO@OUTLOOK.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
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1-5 de 192 registros
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
94
DISJUNTOR DIN. 40AMP MONOF 2P
150
UND
150.00
UND (Unidade)
54,95
8.242,50
249
TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM
40
UND
40.00
UND (Unidade)
7,48
299,20
92
DISCO P/CERÂMICA
140
UND
140.00
UND (Unidade)
28,30
3.962,00
131
JOELHO PVC ESGOTO 100MM
80
UND
80.00
UND (Unidade)
12,60
1.008,00
252
TÊ SOLDÁVEL C/ROSCA 25 X 3/4
200
UND
200.00
UND (Unidade)
7,68
1.536,00
1-5 de 192 registros
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P
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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