TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-019099/24 (ID 740591)

Nº do contrato

227/2024

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS), para abastecimento dos estabelecimentos de saúde vinculados à DAB e DAE da FMS e, eventualmente, alguma outra demanda específica da FMS no município de Teresina-PI.

Contratada(s)

HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIREI
CNPJ: 01.765.178/0001-96

Valor do contrato

R$ 2.534.248,00

(valor inicial)
R$ 3.167.810,00

(valor atualizado)

Vigência

29/08/2024 até 29/08/2025

Data assinatura

29/08/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045039052/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº REL PE 106/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/09/2024 12:19

últ. alteração

20/09/2024 10:52

Data finalização cadastro

20/09/2024 10:52

Vigência inicial

29/08/2024 a 29/08/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019099/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/08/2024	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.835)	20/09/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Recursos Vinculados
2	Fonte	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual-Recursos Vinculados
3	Fonte	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde-Serviços de Saúde
4	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
5	Programa de trabalho	10.302.0015.2449.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 227-2024 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA.pdf	20/09/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Catarina Lopes Portela	Titular	*.232.763-	catarinalopesportela26@gmail.com
Cristina Maria Alves de Abreu Ferreira	Suplente	*.724.243-	cristinaoficial@bol.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
Patrícia Cardoso Carvalho da Silva	Fiscal de contrato	*.559.623-
Emison Tarcisio Luz Cruz	Fiscal de contrato	*.315.353-
Cibelle Susan Sales Batista	Fiscal de contrato	*.495.453-
Narjara Lopes da Silveira	Outro	*.337.513-
Alecsander Ferreira Ayres Filho	Outro	*.457.653-
Aylla Beatriz Melo de Oliveira	Outro	*.796.453-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUIZ CARVALHO DOS SANTOS	*.592.123-	MARIODIAS@GMAIL.COM	Representante Legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	Avental descartável em tecido não-tecido do tipo TNT - COTA PRINCIPAL	247.100 UND	247100.00	UND (Unidade)	3,68	909.328,00
2	Avental descartável em tecido não-tecido do tipo SMS - COTA PRINCIPAL	136.500 UND	136500.00	UND (Unidade)	10,91	1.489.215,00
3	Avental descartável em tecido não-tecido do tipo TNT - COTA RESERVADA	26.500 UND	26500.00	UND (Unidade)	3,68	97.520,00
4	Avental descartável em tecido não-tecido do tipo SMS - COTA RESERVADA	3.500 UND	3500.00	UND (Unidade)	10,91	38.185,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	29/08/2024		20/09/2024 11:24

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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