ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-019096/24 (ID 740588)
Nº do contrato
195 - PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2024
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa para aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal.
Contratada(s)
MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT ESCOLAR LTDA,
CNPJ: 17.063.665/0001-47
Valor do contrato
R$ 17.988,00
(valor inicial)
R$ 17.988,00
(valor atualizado)
Vigência
02/09/2024 até 02/09/2025
Data assinatura
02/09/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
8329/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 26/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/09/2024 11:58
últ. alteração
18/09/2024 10:12
Data finalização cadastro
18/09/2024 10:12
Vigência inicial
02/09/2024
a
02/09/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019096/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 26/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004728/24
Processo administrativo Nº
8329/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/09/2024
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 138)
17/09/2024
2
13/09/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/)
17/09/2024
3
18/09/2024
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 273)
18/09/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020700
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
2
Programa de trabalho
10.301.0002.2036.0000
10.301.0002.2036.0000– SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3
Programa de trabalho
10.301.0002.2125.0000
10.301.0002.2125.0000– MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
4
Programa de trabalho
10.302.0003.2094.0000
10.302.0003.2094.0000 – PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM.AMB.E HOSPITLAR
5
Programa de trabalho
10.301.0002.2027.0000
10.301.0002.2027.0000 – PROGRAMA ESTADUAL DE CO - FINANCIAMENTO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 195.2024 - .pdf
17/09/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GUILHERME ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 209/2024' de 02/04/2024
***.976.323-**
guilhermelopes@live.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Marcos Tranqueira Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 52.2022' de 08/02/2022
***.397.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Marcelo Paulino de Oliveira
***.649.099-**
ADM1@ATIVAATACADO.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
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1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO AUTOADESIVO, DIMENSÕES 76 X 102 MM, COM 100 FLS.
500
UND
500.00
UND (Unidade)
2,00
1.000,00
22
LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12(DOZE) UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 175MM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM SELO DO INMETRO
600
CX
600.00
CX (Caixa)
2,73
1.638,00
26
CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
0,75
750,00
36
PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, COR PRETA, PARA 25 FOLHAS.
500
UND
500.00
UND (Unidade)
18,90
9.450,00
39
RÉGUA COMUM 30 CM, TRANSPARENTE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO NA COR CRISTAL, GRADUAÇÃO MILIMETRADA.
5.000
UND
5000.00
UND (Unidade)
0,63
3.150,00
1-5 de 6 registros
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1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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