ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-019017/24 (ID 740509)
Nº do contrato
033/2024
Objeto (divisível - Por item)
“AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O MAQUINÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO – PI.”
Contratada(s)
SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 10.550.318/0001-08
Valor do contrato
R$ 766.511,37
(valor inicial)
R$ 766.511,37
(valor atualizado)
Vigência
19/07/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
19/07/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
050/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 033/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/09/2024 17:12
últ. alteração
16/09/2024 17:15
Data finalização cadastro
16/09/2024 17:15
Vigência inicial
19/07/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019017/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 033/2024
Número processo TCE
LW-005685/24
Processo administrativo Nº
050/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/07/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
16/09/2024
2
22/07/2024
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
16/09/2024
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2014.0000
3
Programa de trabalho
15.451.0004.2063.0000
4
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
25 CONTRATO_ _ OK ASS.pdf
16/09/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JANUARIO JOSE DE SOUSA NETO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '099/2024' de 19/07/2024
***.664.733-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSELY DE LIMA OLIVEIRA
***.815.743-**
LIMAAUTOPECAS1@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 334 registros
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
320
RETENTOR CUBO TS
2
UND
2.00
UND (Unidade)
88,65
177,30
321
ROLAMENTO DIANTEIRO INT/EXT
2
UND
2.00
UND (Unidade)
275,88
551,76
319
RETENTOR CUBO DT
3
UND
3.00
UND (Unidade)
93,58
280,74
324
PINHÃO E CORA DIFERENCIAL
2
UND
2.00
UND (Unidade)
2.183,13
4.366,26
270
RETENTOR CUBO DT
3
UND
3.00
UND (Unidade)
93,58
280,74
1-5 de 334 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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