ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-019011/24 (ID 740503)
Nº do contrato
031/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS, BONÉS, JALECOS, LENÇÓIS HOSPITALARES, UNIFORMES EM GERAL E CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI.
Contratada(s)
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MESQUITA ME
CNPJ: 02.344.723/0001-33
Valor do contrato
R$ 598.245,80
(valor inicial)
R$ 598.245,80
(valor atualizado)
Vigência
27/05/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
27/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
024/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 024/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/09/2024 15:50
últ. alteração
16/09/2024 15:55
Data finalização cadastro
16/09/2024 15:55
Vigência inicial
27/05/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019011/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 024/2024
Número processo TCE
LW-002908/24
Processo administrativo Nº
024/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
16/09/2024
2
29/05/2024
Diário Oficial da União (DOU)
16/09/2024
3
29/05/2024
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
16/09/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 17 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
621
3
Fonte
600
4
Fonte
660
5
Programa de trabalho
04.122.0003.2014.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
27 CONTRATO_ _ OK_ass.pdf
16/09/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSIEL DE CARVALHO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '080/2024' de 28/05/2024
***.006.033-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Maria da Conceição Araújo Mesquita
***.799.363-**
confeccoesmesquita@gmail.com
TITULAR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 28 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
25
BOLSA TIPO MOCHILA
300
UND
300.00
UND (Unidade)
32,74
9.822,00
3
CAMISETAS EM TAMANHOS DIVERSOS PARA ALUNOS DO EJA
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
30,17
30.170,00
24
LENÇOL DE BERÇO 1,20 X 180.
500
UND
500.00
UND (Unidade)
59,90
29.950,00
2
CAMISETAS EM TAMANHOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
26,83
26.830,00
23
FAIXAS DE RUA EM MORIM, COM PINTURA COLORIDA PERSONALIZADA
60
UND
60.00
UND (Unidade)
68,44
4.106,40
1-5 de 28 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 30.789,05
R$ 0,00
R$ 30.789,05
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1180
03/06/2024
3816.00
3.816,00
0
0,00
3816.00
3.816,00
23/09/2024 16:36
Nota Fiscal Nº 1181
03/06/2024
5795.70
5.795,70
0
0,00
5795.70
5.795,70
23/09/2024 16:39
Nota Fiscal Nº 1182
03/06/2024
7936.00
7.936,00
0
0,00
7936.00
7.936,00
23/09/2024 16:42
Nota Fiscal Nº 1208
01/07/2024
12131.83
12.131,83
0
0,00
12131.83
12.131,83
23/09/2024 16:46
Nota Fiscal Nº 1231
29/07/2024
1109.52
1.109,52
0
0,00
1109.52
1.109,52
23/09/2024 16:49
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
