ÓRGÃO:
CAMARA DE AGUA BRANCA
CONTROLE TCE:
CW-018989/24 (ID 730585)
Nº do contrato
016/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para a o fornecimento de material de expediente para a Câmara Municipal de Água Branca - PI
Contratada(s)
POLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 48.784.884/0001-49
Valor do contrato
R$ 54.027,60
(valor inicial)
R$ 54.027,60
(valor atualizado)
Vigência
09/09/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
09/09/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
016/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/09/2024 12:05
últ. alteração
16/09/2024 12:18
Data finalização cadastro
16/09/2024 12:18
Vigência inicial
09/09/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018989/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2024
Número processo TCE
LW-007061/24
Processo administrativo Nº
016/2024
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/09/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM )
16/09/2024
2
16/09/2024
Sítio Eletrônico Oficial (DOM )
16/09/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
RECURSOS PROPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
RECURSOS PROPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
RECURSOS PROPRIOS
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
PE 003.2024 - Material Expediente.pdf
16/09/2024
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 03/01/2024
***.229.663-**
silvaneimoraiss@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MAYCON JOSE DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '003' de 04/01/2024
***.560.633-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
***.229.663-**
86999999999
silvaneimoraiss@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOÃO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO
***.041.353-**
polodistribuidorapi@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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1-5 de 50 registros
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N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
50
TOALHAS DE MESA
20
UND
20.00
UND (Unidade)
28,50
570,00
01
49
BOMBONIERE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
350,00
350,00
01
48
POTE DE VIDRO COM TAMPA DE BANBU
2
UND
2.00
UND (Unidade)
42,00
84,00
01
47
BANDEJA
4
UND
4.00
UND (Unidade)
37,50
150,00
01
46
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON
20
UND
20.00
UND (Unidade)
66,50
1.330,00
1-5 de 50 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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