TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-018971/24 (ID 730567)

Nº do contrato

10/2024

Objeto (divisível - Por item)

Copo de água mineral 200ml caixa c/48 um agua mineral, garrafão com 20 lts Café em pó, pacote aluminizado, alto vacuo de 250g Copo descartavél de 180 ml, pacote c/100 un Copo descartavél de 50ml, pacote c/100 um Açucar cristal, pacote de 1kg Cajuína - caixa com 12 um

Contratada(s)

GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA -ME
CNPJ: 15.088.408/0001-34

Valor do contrato

R$ 56.470,00

(valor inicial)
R$ 56.470,00

(valor atualizado)

Vigência

10/06/2024 até 10/06/2025

Data assinatura

10/06/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00097.000816/2024-27

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, I

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/09/2024 11:26

últ. alteração

21/07/2026 12:07

Data finalização cadastro

21/07/2026 12:07

Vigência inicial

10/06/2024 a 10/06/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-018971/24

16/09/24 11:59	primeira finalização
21/07/26 12:05	Motivo reabertura: PARA REGULARIZAR O QUE FALTA
21/07/26 12:07	Motivo reabertura: complementar informacoes

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/07/2024	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.802)	21/07/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	100
2	Fonte	500100	fonte 100
3	Programa de trabalho	26.001.0412.2001.7216
4	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO_10_2024___EMPRESA_GAMA_COMERCIO (1) (1).pdf	16/09/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DAYRON PEREIRA RODRIGUES	Titular	*.708.853-	FINANCEIROSAADSUDESTEI@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RITA DE CÁSSIA LACERDA GOMES	Fiscal administrativo	*.364.443-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FABRÍCIO DE FARIA CARVALHO	*.947.553-	86994091978	fabriciofcarvalho@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
HELCIA MENDES TEIXEIRA	*.181.913-	gamathe@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
7'	Cajuina - caixa com 12 unidades	215 CX	215.00	CX (Caixa)	25,00	5.375,00
6	Açucar cristal, pacote de 1kg	280 PCT	280.00	PCT (Pacote)	8,50	2.380,00
5	Copo descartavel de 50ml, pacote c/100	350 PCT	350.00	PCT (Pacote)	10,00	3.500,00
3	Copo descartavel de 180ml, pacote c/100 unidades	545 PCT	545.00	PCT (Pacote)	10,00	5.450,00
3	Café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g	680 PCT	680.00	PCT (Pacote)	12,00	8.160,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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