ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-018645/24 (ID 730241)
Nº do contrato
050/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada para a executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde do Município de Sussuapara-PI
Contratada(s)
INFRALAB COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04.001.457/0001-71
Valor do contrato
R$ 304.670,00
(valor inicial)
R$ 684.854,00
(valor atualizado)
Vigência
03/09/2024 até 03/09/2026
Data assinatura
03/09/2024
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
024/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/09/2024 11:38
últ. alteração
08/09/2025 10:31
Data finalização cadastro
11/09/2024 11:57
Vigência inicial
03/09/2024
a
03/09/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018645/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 009/2024
Número processo TCE
LW-006698/24
Processo administrativo Nº
024/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/09/2024
Diário Oficial da União (SEÇÃO 3 ISSN 1677-7069 Nº171, QUARTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2024)
11/09/2024
2
04/09/2024
Diário Oficial dos Municípios (ANO XXII - TERESINA (PI) - QUARTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2024 - EDIÇÃO VCXLVIII PÁG 138)
11/09/2024
3
03/09/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/477)
11/09/2024
4
04/09/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/567)
11/09/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
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1
2
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Programa de trabalho
04.123.1803.2014.
MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. FAZENDA E PLANEJAMENTO
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4
Fonte
706
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
5
Fonte
700
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 050-2024 PE Nº 009-2024.pdf
11/09/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOÃO BATISTA BRITO DOS SANTOS
***.200.573-**
INFRALAB@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 26 registros
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1
2
3
4
5
6
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
26
SERVIÇO REPARO EM FONTE DE SWITCH
160
SV
160.00
SV (Serviço)
80,00
12.800,00
01
25
SERVIÇO REPARO EM FONTE DE ROTEADOR
160
SV
160.00
SV (Serviço)
90,00
14.400,00
01
24
RESET PARA IMPRESSORA A LASER
160
SV
160.00
SV (Serviço)
135,00
21.600,00
01
23
SERVIÇO RESET PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA
118
SV
118.00
SV (Serviço)
95,00
11.210,00
01
22
SERVIÇO CONFIGURAÇÃO EM REDE DE COMPUTADOR DE MESA E NOTEBOOK
150
SV
150.00
SV (Serviço)
125,00
18.750,00
1-5 de 26 registros
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1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
23/05/2025
02/06/2025 10:14
anexos
Termo aditivo Nº 2
03/09/2025
08/09/2025 10:31
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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(valor inicial)
