ÓRGÃO:
P. M. DE OEIRAS
CONTROLE TCE:
CW-018602/24 (ID 730198)
Nº do contrato
039/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Registro de Preço para Fornecimento de Material Permanente e de Consumo (Medicamentos, Material Médico Hospitalar, Material de Fisioterapia e Material Odontológico).
Contratada(s)
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE
CNPJ: 34.253.258/0001-11
Valor do contrato
R$ 495.310,32
(valor inicial)
R$ 495.310,32
(valor atualizado)
Vigência
03/07/2024 até 03/07/2025
Data assinatura
03/07/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/09/2024 10:05
últ. alteração
12/09/2024 11:47
Data finalização cadastro
12/09/2024 11:47
Vigência inicial
03/07/2024
a
03/07/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018602/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-003359/24
Processo administrativo Nº
00/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE COLONIA DO PIAUI
Nº/Ano da ata
001/2024
CNPJ órgão gerenciador
41.522.376/0001-43
Nº/Ano procedimento
001/2024
Vigência da ata:
29/05/2024
até
29/05/2025
Data assinatura Ata
28/05/2024
Data publicação ata
29/05/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/07/2024
Sítio Eletrônico Oficial (www.oeiras.pi.gov.br)
11/09/2024
2
04/07/2024
Outro (https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ ANO IV - EDIÇÃO 760 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2024 ID: C51 D4485E0BA4)
11/09/2024
3
04/09/2024
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações (CONTRATOS WEB)
11/09/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
2
Programa de trabalho
10.301.0011.2065.0000
Saúde
3
Fonte
600
Recursos próprios
4
Elemento de despesa
44.90.52
Material Permanente
5
Programa de trabalho
10.301.0011.1003.0000
Saúde
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
Prefeitura_Colonia_do_Piaui_Atas_ata_de_registro_de_preco_pregao_eletronico_n_001_2024.pdf
11/09/2024
baixar
2
Outro
Extrato de Contrato de Adesão Colonia do Piauí x Oeiras.pdf
11/09/2024
baixar
3
Documento substitutivo
PUB.EXTRATO DO CONTRATO DOP.pdf
11/09/2024
baixar
4
Instrumento contratual
Contrato assinado.pdf
11/09/2024
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELLEN NARA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '013/2024' de 09/01/2024
***.963.503-**
cpl.pmoeiras@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TERESINHA FEITOSA DE SÁ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '013/2024' de 09/01/2024
***.443.093-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA
***.123.403-**
89988051187
cpl.pmoeiras@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Rodolfo da Silva Ferraz Rego Junior
***.435.963-**
invictadistribuidorapi@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 257 registros
F
P
1
2
3
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5
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
257
VERNIZ COM FLUOR FLUORNIZ
10
FSC
10.00
FSC (Frasco)
57,88
578,80
256
VASELINA SOLIDA 35 G
97
UND
97.00
UND (Unidade)
6,39
619,83
255
ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
3
UND
3.00
UND (Unidade)
2.411,81
7.235,43
254
TRICRESOL FORMALINA 10 ML
5
FSC
5.00
FSC (Frasco)
15,34
76,70
253
TIRAS DE POLIESTER C/50 UND
27
UND
27.00
UND (Unidade)
2,78
75,06
1-5 de 257 registros
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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