TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-018457/24 (ID 730053)

Nº do contrato

237/2024

Objeto (divisível - Por item)

a aquisição de materiais médico-hospitalares (álcool gel em refil com dispensadores), para abastecimento dos estabelecimentos de saúde vinculados à DAE da FMS e que necessitam de renovação.

Contratada(s)

ICLL MENDES EIRELI
CNPJ: 10.985.550/0001-60

Valor do contrato

R$ 409.500,00

(valor inicial)
R$ 511.875,00

(valor atualizado)

Vigência

05/09/2024 até 05/09/2025

Data assinatura

05/09/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045039059/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

LICITAÇÃO

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

10/09/2024 09:10

últ. alteração

19/11/2024 08:17

Data finalização cadastro

10/09/2024 10:50

Vigência inicial

05/09/2024 a 05/09/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-018457/24

10/09/24 09:30	primeira finalização
10/09/24 10:50	Motivo reabertura: Erro

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Licitação (não cadastrada no Licitações Web)

Forma participação

Participante

Processo administrativo Nº

00045039059/2024

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

38/2023

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

2023/2024

Vigência da ata:

06/09/2023

até

06/09/2024

Data assinatura Ata

06/09/2023

Data publicação ata

06/09/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/09/2024	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.841)	10/09/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2	Programa de trabalho	10.301.0015.2938.
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo.
4	Fonte	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.
5	Programa de trabalho	10.302.0015.2449.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038-2023.pdf	10/09/2024
2	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 237-2024 - I C L L MENDES EIRELI.pdf	10/09/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Catarina Lopes Portela	Titular	*.232.763-	catarinalopesportela26@gmail.com
Paulo Leal Pereira	Suplente	*.583.343-	caf.hut@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
Emison Tarcisio Luz Cruz	Fiscal de contrato	*.315.353-
Alecsander Ferreira Ayres Filho	Outro	*.457.653-
Cibelle Susan Sales Batista	Outro	*.495.453-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
IVO CESAR LOPES LEITE MENDES	*.447.953-	ivo_cesar@hotmail.com	Representante Legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	Álcool em gel 70% glicerinado a 3%, refil embalagem c/ 800 ml a 1.000ml aproximadamente com agentes umectantes e emolientes (hidratante) para higienização das mãos. Secagem imediata após a fricção das mãos (uso). Com ph 6,5 a 7,5. Incolor, Odor alcoólico, número do lote e data de fabricação na embalagem, prazo de validade não inferior a 24 meses.	13.650 UND	13650.00	UND (Unidade)	30,00	409.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	02/12/2024		03/12/2024 12:31

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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