ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-018402/24 (ID 729998)
Nº do contrato
266/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDASDES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ DA ROCHA FURTADO EM UNIÃO - PI.
Contratada(s)
Mogi Medical Equipamentos Eirelli
CNPJ: 28.199.997/0001-70
Valor do contrato
R$ 7.020,00
(valor inicial)
R$ 7.020,00
(valor atualizado)
Vigência
01/08/2024 até 01/08/2025
Data assinatura
01/08/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
028218.021/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 25/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/09/2024 14:39
últ. alteração
09/09/2024 14:44
Data finalização cadastro
09/09/2024 14:44
Vigência inicial
01/08/2024
a
01/08/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018402/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 25/2024
Número processo TCE
LW-004215/24
Processo administrativo Nº
028218.021/2024
Publicações
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/09/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
09/09/2024
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
10.302.0005.2040.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
621
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5150_273_Uniao_Licitacao_PE_025-24_Extrato_Contrato_266-24_pag_89.pdf
09/09/2024
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 266 2024.pdf
09/09/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA JOSE DA ROCHA VIEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '698/2023' de 30/10/2023
***.250.163-**
mariajose@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MIKAELI FERREIRA DE SENA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '698/2023' de 30/10/2023
***.061.833-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCINAIRA MACHADO DO NASCIMENTO
***.440.403-**
86994994057
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUIZ GUILHERME DE GUSMAO RIBEIRO
***.287.058-**
luizguilherme@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
84
FIO MONONYLON 4-0 COM AGULHA, CAIXA COM 24
100
CX
100.00
CX (Caixa)
35,15
3.515,00
83
FIO MONONYLON 3-0 COM AGULHA, CAIXA COM 24
100
CX
100.00
CX (Caixa)
35,05
3.505,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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