TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDR - SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-018382/24 (ID 729978)

Nº do contrato

08/2024

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa especializada pra serviços mensalmente de manutenção preventiva e CORRETIVA, REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO OBJETIVANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INCLUINDO-SE A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SOFTWARE DE ABERTURA DE CHAMADO VIA WEB

Contratada(s)

ADRIANY R RODRIGUES
CNPJ: 30.139.983/0001-02

Valor do contrato

R$ 612.571,61

(valor inicial)
R$ 612.571,61

(valor atualizado)

Vigência

14/08/2024 até 15/08/2026

Data assinatura

14/08/2024

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00083.000202/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 060/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/09/2024 12:37

últ. alteração

18/08/2025 10:31

Data finalização cadastro

09/09/2024 13:02

Vigência inicial

14/08/2024 a 14/08/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-018382/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-005896/23

Processo administrativo Nº

00083.000202/2024

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

32/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 060/2023

Vigência da ata:

23/08/2023

até

23/08/2024

Data assinatura Ata

14/08/2032

Data publicação ata

23/08/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/09/2024	Diário Oficial próprio (DOM)	09/09/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.39
2	Programa de trabalho	18.001.0412.2001.7210
3	Fonte	1500100

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO_N__082024___ADRIANY_R_RODRIGUES_ME_240814_140139.pdf	09/09/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA ERIKA FEITOSA RIOS	Titular	*.383.283-	anafeitosarios@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ FRANCISCO COUTINHO DOS SANTOS	Fiscal de contrato	*.553.753-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GLAUCO DE OLIVEIRA CASTRO	*.326.593-	86994067213	glaucoocastro@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Adriany Reges Rodrigues	*.772.183-	contato@b2bsolucoessegmentadas.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
4	18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DO ATUADOR IMPRESSORA JATO DE TINTA	13 UND	13.00	UND (Unidade)	94,99	1.234,87
4	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FITA ENCODER JATO DE TINTA	13 UND	13.00	UND (Unidade)	79,99	1.039,87
4	16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DO KIT DE ENGRENAGEM TRANCIONAMENTO PAPEL IMP. LASER	13 UND	13.00	UND (Unidade)	329,99	4.289,87
4	15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DO CARRO DE IMPRESSÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA	13 UND	13.00	UND (Unidade)	288,00	3.744,00
4	14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PLACA LÓGICA EM IMP. LASER	13 UND	13.00	UND (Unidade)	230,00	2.990,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	11/08/2025		18/08/2025 10:31

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
10	R$ 65.592,99	R$ 0,00	R$ 65.592,99

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 213	05/11/2024	7110.00	7.110,00	7110.00	7.110,00	07/11/2024 09:12
Nota Fiscal Nº 214	05/11/2024	4740.00	4.740,00	4740.00	4.740,00	07/11/2024 09:19
Nota Fiscal Nº 228	01/04/2025	4430.00	4.430,00	4430.00	4.430,00	24/04/2025 10:12
Nota Fiscal Nº 229	01/04/2025	4240.00	4.240,00	4240.00	4.240,00	24/04/2025 10:26
Nota Fiscal Nº 230	23/04/2025	6300.00	6.300,00	6300.00	6.300,00	24/04/2025 10:38

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