ÓRGÃO:
P. M. DE ANISIO DE ABREU
CONTROLE TCE:
CW-018365/24 (ID 729961)
Nº do contrato
123/2024
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS DE AR E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ANÍSIO DE ABREU - PI
Contratada(s)
JORDÃO HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME
CNPJ: 22.644.081/0001-03
Valor do contrato
R$ 141.296,20
(valor inicial)
R$ 141.296,20
(valor atualizado)
Vigência
21/08/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
21/08/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0002172/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 026/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/09/2024 11:42
últ. alteração
09/09/2024 11:50
Data finalização cadastro
09/09/2024 11:50
Vigência inicial
21/08/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018365/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 026/2024
Número processo TCE
LW-006565/24
Processo administrativo Nº
001.0002172/2024
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/09/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
09/09/2024
2
09/09/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
09/09/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
12.361.0006.2043.0000
2
Fonte
571
3
Programa de trabalho
10.301.0022.2025.0000
4
Fonte
543
5
Programa de trabalho
10.301.0022.2069.0000
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 123 INFRA.pdf
09/09/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '014/2021' de 05/01/2021
***.464.373-**
pmanisiodeabreupi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDUARDO CLEBER SAORES MACEDO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '031/2022' de 14/11/2022
***.968.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
VITOR DE JESUS SANTOS DIAS
***.985.863-**
89981313954
vitordejesussantosdias@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
***.946.353-**
HOLANDASOM23@HOTMAIL.COM
Sócio
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 22 registros
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1
2
3
4
5
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
28
PNEU 23. 1 - 30 TRATOR 4X4.
2
UND
2.00
UND (Unidade)
7.155,75
14.311,50
5
CAMARA DE AR AGRICOLA 17.5 X 25 JFF TR 220 A X2
8
UND
8.00
UND (Unidade)
424,30
3.394,40
21
PNEU 17.5/25R PÁ CARREGADEIRA
2
UND
2.00
UND (Unidade)
4.913,10
9.826,20
20
PNEU 14.000/24 PG PATROL
2
UND
2.00
UND (Unidade)
3.163,70
6.327,40
19
PNEU 14. 9 - 28 PÁ CARREGADEIRA.
2
UND
2.00
UND (Unidade)
5.147,40
10.294,80
1-5 de 22 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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