TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-018119/24 (ID 729715)

Nº do contrato

35/2024

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS E EXTERNAS DESTA SECRETARIA, MELHORANDO A DIVUGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

Contratada(s)

F S C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 48.111.896/0001-02

Valor do contrato

R$ 43.290,00

(valor inicial)
R$ 43.290,00

(valor atualizado)

Vigência

01/07/2024 até 01/01/2025

Data assinatura

01/07/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00078.000516/2024-56

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/09/2024 11:00

últ. alteração

05/09/2024 11:25

Data finalização cadastro

05/09/2024 11:25

Vigência inicial

01/07/2024 a 01/01/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-018119/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/07/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	05/09/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500100
2	Programa de trabalho	27.813.0022.1742.
3	Elemento de despesa	33.90.39
4	Fonte	9999

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO SAO LUIS GRAFICA (1).pdf	05/09/2024
2	Instrumento contratual	CONTRATO SAO LUIS GRAFICA (1).pdf	05/09/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
BIANOR LIMA VERDE NETO	Titular	*.034.693-	bianorlv@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Fernando Antônio Lima Nunes	Fiscal de contrato	*.140.423-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
AFRANIO MESSIAS ALVES NUNES NETO	*.742.033-	86988548981	afranioneto02@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FERNANDO SOARES COSTA	*.342.903-	fscindustriaecomercio@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
11	CONFECÇÃO DE CONVITES	3.000 UND	3000.00	UND (Unidade)	0,75	2.250,00
10	CONFECÇÃO DE CHEQUE PARA PREMIAÇÃO EM PAPELÃO COM ADESIVO	50 UND	50.00	UND (Unidade)	35,00	1.750,00
09	CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO	50 UND	50.00	UND (Unidade)	9,80	490,00
08	BACKDROP	3 UND	3.00	UND (Unidade)	1.600,00	4.800,00
07	CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO PARA PORTA DE VIDRO	20 UND	20.00	UND (Unidade)	180,00	3.600,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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