TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS

CONTROLE TCE:

CW-017869/24 (ID 729465)

Nº do contrato

01.2908/2024

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DE USO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI

Contratada(s)

P. B. DE ARAÚJO-ME
CNPJ: 22.477.759/0001-00

Valor do contrato

R$ 336.173,08

(valor inicial)
R$ 369.875,68

(valor atualizado)

Vigência

29/08/2024 até 31/12/2025

Data assinatura

29/08/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

052/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 006/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/09/2024 13:15

últ. alteração

02/09/2024 13:22

Data finalização cadastro

02/09/2024 13:22

Vigência inicial

29/08/2024 a 29/08/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017869/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/09/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	02/09/2024
2	03/09/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	02/09/2024
3	03/09/2024	Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()	02/09/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	540
2	Fonte	541
3	Fonte	542
4	Fonte	543
5	Programa de trabalho	12.361.0030.2203.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PMNSR - PE 006.2024 - CONTRATO - KITS PEDAGÓGICOS - PB ARAUJO.pdf	02/09/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO	Titular	*.832.143-	comissaolp2017@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO	Fiscal de contrato	*.832.143-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES JUNIOR	*.779.533-	86981210672	comissaolp2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO	*.839.367-	PEDROBARBOSA@GMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	30	KIT 3 - MOCHILA PERSONALIZADA EM LONA PVC IMPERMEÁVEL	818 UND	818.00	UND (Unidade)	45,00	36.810,00
01	29	KIT 3 - NECESSAIRE PERSONALlZADA (ESTOJO)	818 UND	818.00	UND (Unidade)	13,92	11.386,56
01	28	KIT 3 - KIT DESENHO GEOMÉTRICO (RÉGUA, ESOUADRO E TRANSFERIDOR)	818 UND	818.00	UND (Unidade)	24,33	19.901,94
01	27	KIT 3 - APONTADOR COM DEPOSITO DE ACRILIC0 TRANSLUCIDO	818 UND	818.00	UND (Unidade)	5,23	4.278,14
01	26	KIT 3 - BORRACHAS ESCOLAR, N° 40, ATÓXICA, FABRICAÇÁO NACIONAL	818 UND	818.00	UND (Unidade)	2,32	1.897,76

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	25/10/2024		31/10/2024 11:08
	Termo aditivo Nº 3	13/08/2025		15/08/2025 15:14

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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