ÓRGÃO:
CAMARA DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-017720/24 (ID 729316)
Nº do contrato
012/2024
Objeto (divisível - Por item)
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
Contratada(s)
C. L. BESERRA & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 07.239.237/0001-79
Valor do contrato
R$ 339.295,00
(valor inicial)
R$ 339.295,00
(valor atualizado)
Vigência
12/08/2024 até 12/08/2025
Data assinatura
12/08/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
CT.1.000719/24-07
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE093/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/08/2024 11:01
últ. alteração
02/09/2024 10:08
Data finalização cadastro
02/09/2024 10:08
Vigência inicial
12/08/2024
a
12/08/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017720/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-008919/23
Processo administrativo Nº
CT.1.000719/24-07
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
Nº/Ano da ata
22/2024
CNPJ órgão gerenciador
05.522.917/0001-70
Nº/Ano procedimento
PE093/2023/2023
Vigência da ata:
22/04/2024
até
22/04/2025
Data assinatura Ata
16/04/2024
Data publicação ata
22/04/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/08/2024
Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.teresina.pi.leg.br/project6-war/site.jsf)
30/08/2024
2
27/08/2024
Diário Oficial próprio (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.833 - página 12.)
30/08/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
100
Fonte de Recursos: 100 – Recursos Ordinários (Tesouro).
2
Programa de trabalho
01.031.0028.2310.
Função: 01- Legislativa. Subfunção: 031 - Ação Legislativa. Programa: 0028 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal de Teresina. Ação: 2310- Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Natureza de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem crescente
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Termo de liberação
TERMO DE LIBERACAO DA ATA.pdf
02/09/2024
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2
Extrato de publicação
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22 2024 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE.pdf
02/09/2024
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3
Ata aderida
ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22 2024 FMS MATERIAL DE LIMPEZA.pdf
02/09/2024
baixar
4
Extrato de publicação
EXTRATO DO CONTRATO 012 2024 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.pdf
30/08/2024
baixar
5
Instrumento contratual
CONTRATO 012 2024 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.pdf
30/08/2024
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NILSON RAFAEL LOPES REGO
Titular
ui-button
ato de designação nº '0903/2023' de 01/06/2023
***.943.163-**
nilsonrlr@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
NILSON RAFAEL LOPES REGO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '0903/2023' de 01/06/2023
***.943.163-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JORRICELI ALMEIDA DE CARVALHO
***.574.103-**
86999143321
jorricelicarvalho@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CARMELIO LUSTOSA BESERRA
***.953.253-**
carmelio.the@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 15 registros
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1
2
3
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E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
14
Saco plástico transparente, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades, tamanho 75x100 cm. COTA RESERVADA
50
PCT
50.00
PCT (Pacote)
125,90
6.295,00
17
Esponja de fibra sintética, dupla face, para uso em cozinha. COTA EXCLUSIVA
10.000
UND
10000.00
UND (Unidade)
0,56
5.600,00
23
Saco para lixo, cor preta, cap. 30 litros, pacote com 100 unidades. COTA EXCLUSIVA
1.500
PCT
1500.00
PCT (Pacote)
15,00
22.500,00
15
Água sanitária, com cloro ativo, frasco com 01 litro. COTA EXCLUSIVA
20.000
L
20000.00
L (Litro)
1,60
32.000,00
22
Pano para limpeza de copa (pano de prato), 100% algodão, 70x50 cm. COTA EXCLUSIVA
6.000
UND
6000.00
UND (Unidade)
2,60
15.600,00
1-5 de 15 registros
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1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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(valor inicial)
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