TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE OEIRAS

CONTROLE TCE:

CW-017595/24 (ID 729191)

Nº do contrato

054A/2024

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.

Contratada(s)

DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.516.958/0001-41

Valor do contrato

R$ 3.981.475,83

(valor inicial)
R$ 3.981.475,83

(valor atualizado)

Vigência

27/08/2024 até 27/08/2025

Data assinatura

27/08/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

094/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/08/2024 08:59

últ. alteração

03/09/2024 10:07

Data finalização cadastro

03/09/2024 10:07

Vigência inicial

27/08/2024 a 27/08/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017595/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/08/2024	Outro (https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ ANO IV - EDIÇÃO 799 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2024 1D: DE41523614044)	29/08/2024
2	28/08/2024	Sítio Eletrônico Oficial (www.oeiras.pi.gov.br)	29/08/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	Receitas Próprias, FMS, co - financiamento e outras Fontes
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	PE SRP 001-2024 - medicamentos, mat hosp odonto - Ata de registro de preços.pdf	29/08/2024
2	Outro	ATA_SRP_DM_5048_167_Canto_do_Buriti_Licitacao_PE_001-24_ARP_pag_159.pdf	29/08/2024
3	Documento substitutivo	DOP_EDICAO__28-8-2024_ED_799_Prefeitura_Oeiras_Aviso_do_extrato_de_contrato_extrato_de_contrato_n_054_2024_dist.pdf	29/08/2024
4	Instrumento contratual	Contrato nº 054.2024 - Distrimed Comércio.pdf	29/08/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELLEN NARA MOURA	Titular	*.963.503-	cpl.pmoeiras@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
TERESINHA FEITOSA DE SÁ	Fiscal de contrato	*.443.093-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA	*.123.403-	89988051187	cpl.pmoeiras@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUIZ CARVALHO DOS SANTOS	*.592.123-	MARIODIAS@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	217	VASELINA SOLIDA 30G	10 BIS	10.00	BIS (Bisnaga)	12,38	123,80
02	216	VASELINA LIQUIDA 1000ML	75 L	75.00	L (Litro)	93,81	7.035,75
02	215	TOUCA DESC SANFONADA C/ELÁSTICO BRANCA PC C/100 UNID	1.500 PCT	1500.00	PCT (Pacote)	16,27	24.405,00
02	214	TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA	25 UND	25.00	UND (Unidade)	166,37	4.159,25
02	213	TERMOMETRO CORPORAL C/ INFRAVERMELHO LASER	50 UND	50.00	UND (Unidade)	145,41	7.270,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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