ÓRGÃO:
P. M. DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-017326/24 (ID 728922)
Nº do contrato
182/2024
Objeto (divisível - Por item)
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLUSAS, SHORTS E CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA – PI PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Contratada(s)
A.P.F DE CARVALHO - ME
CNPJ: 09.101.218/0001-07
Valor do contrato
R$ 5.283.675,00
(valor inicial)
R$ 5.283.675,00
(valor atualizado)
Vigência
23/08/2024 até 23/08/2025
Data assinatura
23/08/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
2107/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 09/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/08/2024 15:51
últ. alteração
29/08/2024 09:04
Data finalização cadastro
29/08/2024 09:04
Vigência inicial
23/08/2024
a
23/08/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017326/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-002182/24
Processo administrativo Nº
2107/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PARNAIBA
Nº/Ano da ata
032/2024
CNPJ órgão gerenciador
06.554.430/0001-31
Nº/Ano procedimento
09/2024
Vigência da ata:
03/06/2024
até
03/06/2025
Data assinatura Ata
03/06/2024
Data publicação ata
03/06/2024
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/08/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
23/08/2024
2
23/08/2024
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
23/08/2024
3
27/08/2024
Diário Oficial da União ()
27/08/2024
4
27/08/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
27/08/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
04.122.0002.2009.0000 12.361.0008.2016.0000 12.361.0008.2025.0000 12.365.0008.2028.0000 12.365.0008.2110.0000 12.366.0008.2029.0000 12.361.0008.2021.0000 12.361.0008.2193.0000 08.244.0003.2048.0000 08.244.0003.2049.0000 08.244.0003.2050.0000 08.244.0003.2051.0000 08.244.0003.2053.0000 08.244.0003.2054.0000 08.244.0003.2055.0000 08.244.0003.2056.0000 08.244.0003.2057.0000 08.244.0003.2058.0000 08.244.0003.2189.0000 10.301.0011.2032.0000 10.301.0011.2034.0000 10.301.0011.2039.0000 10.301.0011.2046.0000 10.301.0011.2123.0000 10.301.0011.2124.0000 10.302.0011.2041.0000 10.302.0011.2047.0000 10.301.0011.2030.0000 10.301.0011.2104.0000 10.303.0011.2033.0000 10.302.0011.2042.0000 10.302.0011.2043.0000 10.302.0011.2187.0000 10.302.0011.2059.0000 10.302.0011.2096.0000
2
Programa de trabalho
10.302.0011.2096.0000
2009 2016 2025 2028 2110 2029 2021 2193 2048 2049 2050 2051 2053 2054 2055 2055 2057 2058 2189 2032 2034 2039 2046 2123 2124 2041 2047 2030 2104 2033 2042 2043 2187 2059 2096
3
Elemento de despesa
33.90.30
500 500 542/540 540 540 541 550 569 500 500 660 660 660 660 660 660 661 660 660 500 600 600 621 600 621 621 600 500 602 600 600 600 621 621 500
Arquivos
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Instrumento contratual
Contrato 182 Prega~o09-2024-APF DE CARVALHO-CONFEC MALHARIAS - convertido.pdf
29/08/2024
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1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
Titular
ui-button
ato de designação nº '00/2023' de 03/01/2023
***.804.323-**
TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM
ELISSIANE MARIA ALVES DA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '00/2023' de 03/01/2023
***.712.953-**
CPL.PMPII@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RENAN DE OLIVEIRA BARROSO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '21/2023' de 09/12/2023
***.887.113-**
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '11/2023' de 03/01/2023
***.800.143-**
ANTONIO SOTERO DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2023' de 03/01/2023
***.316.613-**
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '006/2023' de 03/01/2023
***.395.233-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
***.563.313-**
86995133692
markosdireito1@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANA PAULA FIGUEIREDO DE CARVALHO
***.860.243-**
apfdecarvalho@ig.com.br
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
9
Kit fardamento composto por uma camisa em malha PV 67% poliéster 33% viscose e com dois shorts em malha de helanca 100% poliéster com aplicação em DTF com pacote de 50 unidades.
675
UND
675.00
UND (Unidade)
2.600,00
1.755.000,00
7
Aquisição de camisa em malha 100% algodão, colorida, com aplicação em pintura DTF, penteada e mercerizada com pintura frente e costa. Tamanhos: P, M, G e GG
11.250
UND
11250.00
UND (Unidade)
30,00
337.500,00
1
Aquisição de camisa em malha PV 67% poliéster 33% viscose, cores variadas com pintura frente e costa, com aplicação em pintura com DTF e pacote de 50 unidade - Tamanhos: GG
675
UND
675.00
UND (Unidade)
1.095,00
739.125,00
11
Kit fardamento composto por uma camisa em malha 100% algodão em cores variadas com dois shorts em malha de helanca 100% poliéster com aplicação em DTF com pacote de 50 unidades.
675
UND
675.00
UND (Unidade)
1.450,75
979.256,25
10
Kit fardamento composto por uma camisa em malha PV 67% poliéster 33% viscose e com dois shorts em malha de helanca 100% poliéster com aplicação em DTF com pacote de 50 unidades.
225
UND
225.00
UND (Unidade)
2.600,00
585.000,00
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
28
R$ 172.255,00
R$ 0,00
R$ 172.255,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 28 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1542
30/09/2024
14000.00
14.000,00
0
0,00
14000.00
14.000,00
07/11/2024 10:27
Nota Fiscal Nº 1575
27/11/2024
4380.00
4.380,00
0
0,00
4380.00
4.380,00
06/12/2024 11:34
Nota Fiscal Nº 1546
30/09/2024
1110.00
1.110,00
0
0,00
1110.00
1.110,00
06/12/2024 12:55
Nota Fiscal Nº 1574
27/11/2024
4380.00
4.380,00
0
0,00
4380.00
4.380,00
10/12/2024 12:27
Nota Fiscal Nº 1542
30/09/2024
14000.00
14.000,00
0
0,00
14000.00
14.000,00
18/12/2024 12:25
Observações
29/08/2024
O valor Aderido foi de R$ 817.205,00 (oitocentos e dezessete mil duzentos e cinco reais)
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
